organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2017
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
294,48 EUR
08.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
81/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
80/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
08.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
79/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,72 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
- Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks,
- IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks,
- Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32
GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks,
- Video kábel Roline HQ VGA prepojovací,
tienený s feritmi, 10 m - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 3 ks,
- Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny,
0,15m - 1 ks,
- LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks,
- Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks,
- Podložka pod myš CONNECT IT Health
CI-501 čierna - 1 ks,
- Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks,
- Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna
PS/2 - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 1 ks.
78/2017
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
73/2017
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
08.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ
250/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
47,76 EUR
06.12.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávka)
249/2017
faktúra
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
59,76 EUR
06.12.2017
Predmet: Interiérové vybavenie - biele ľavé dvere, rozmer 90 a príslušenstvo (závesy)
248/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 625,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2017 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2017
247/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
299,05 EUR
06.12.2017
Predmet: Vodné a stočné
245/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
06.12.2017
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2017-26.11.2018)
244/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
06.12.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2017
243/2017
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
200,56 EUR
06.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby, kancelársky materiál a maliarske potreby
242/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
342,41 EUR
06.12.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2017 - 01.02.2018
241/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
124,20 EUR
06.12.2017
Predmet: List - bianco - s vodotlačou
240/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2017
77/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
658,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
76/2017
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
305,33 EUR
29.11.2017
Predmet: Kancelársky materiál
75/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
390,66 EUR
29.11.2017
Predmet: Interiérové vybavenie:- Chrómovaný regál s laminovanými policami, 1800x900x450 mm - 2 ks,- Laminované police k chrómovaným regálom, 900 x 450 mm - 2 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 1 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 2 ks
74/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
47,76 EUR
29.11.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávka)
72/2017
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
205,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Obrusovina do ŠJ
71/2017
objednávka
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
59,76 EUR
24.11.2017
Predmet: Interiérové vybavenie - biele ľavé dvere, rozmer 90 a príslušenstvo (závesy)
70/2017
objednávka
MR SERVIS, s. r. o.
36170305
70,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy
238/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-171,97 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2017
237/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 325,60 EUR
22.11.2017
Predmet: Odber elektriny - 10/2017
236/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.11.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2017
235/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,75 EUR
22.11.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2017
234/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,15 EUR
22.11.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 10/2017
233/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,50 EUR
22.11.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2017
232/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
52,08 EUR
21.11.2017
Predmet: EVO Diesel
230/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
493,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2017
229/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2017
228/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
575,87 EUR
21.11.2017
Predmet: Vodné a stočné
227/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2017
69/2017
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
200,56 EUR
16.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby, kancelársky materiál a maliarske potreby
68/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka pre žiaka SŠ - 1 ks vrátane dopravy
226/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2017
225/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
186,34 EUR
16.11.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie pretlakovým čistiacim vozidlom v objekte budovy Spojenej školy Svidník
224/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
35,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Účastnícky poplatok za konferenciu "Vzdelávanie má zmysel - podnikateľské zručnosti pre 21. stor."
223/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2017 - 31.01.2018
222/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
51,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08-10/2017
221/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
220/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
219/2017
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
448,20 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
218/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
532,60 EUR
16.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
217/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.11.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2017 - 31.12.2017
216/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.11.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
215/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2017
214/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2017
213/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 018,62 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2017
212/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
961,92 EUR
26.10.2017
Predmet: Odber elektriny - 09/2017
211/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
215,28 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava schodiskovej plošiny V65
210/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.10.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2017
209/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,03 EUR
26.10.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2017
208/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
26.10.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2017
207/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
523,44 EUR
26.10.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2017
205/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
467,60 EUR
26.10.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2017
204/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
634,70 EUR
26.10.2017
Predmet: Vodné a stočné
203/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 09/2017
202/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,35 EUR
26.10.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2017
201/2017
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
31,84 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
200/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2017
199/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
67/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
66/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
532,60 EUR
23.10.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
198/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
580,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
197/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
17.10.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
196/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2017
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2017-17.10.2018)
195/2017
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
99,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
64/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.10.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
194/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Servisná prehliadka V65 - schodisková plošina
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
192/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
10.10.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2017 - 31.12.2017
191/2017
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
115,50 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
190/2017
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
256,94 EUR
10.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby, zošity a popisovače na biele tabule
189/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2017
188/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2017
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017
186/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
483,22 EUR
10.10.2017
Predmet: Odber elektriny - 08/2017