organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2017
74/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.04.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2017
73/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy A3
72/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,45 EUR
21.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 03/2017
71/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2017
70/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,47 EUR
21.04.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2017
69/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
262,56 EUR
21.04.2017
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
68/2017
faktúra
MC staff s.r.o.
46550062
378,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Úprava areálu a átria Spojenej školy - hnojenie a doplnenie borovicovej kôry
67/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,44 EUR
21.04.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 03/2017
66/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,86 EUR
21.04.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2017
64/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
502,25 EUR
21.04.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2017
63/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
58,40 EUR
21.04.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
62/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
87,36 EUR
21.04.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok na umývanie podláh a hygienické potreby
61/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Ťarchopis - faktúra za vodné a stočné, obdobie: 23.02.2017-20.03.2017
60/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
11,47 EUR
21.04.2017
Predmet: Ťarchopis - faktúra za vodné a stočné, obdobie: 27.01.2017-22.02.2017
59/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
9,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Ťarchopis - faktúra za vodné a stočné, obdobie: 22.12.2016-26.01.2017
58/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2017
57/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
56/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
409,33 EUR
21.04.2017
Predmet: Vodné a stočné
55/2017
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
21.04.2017
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2017 - 02.2018
54/2017
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka a montáž sklenenej výplne dverí
53/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 205,34 EUR
20.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 02/2017
52/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
288,06 EUR
20.04.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BenQ MS506 obj. č. 165558933
51/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
117,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Elektrina - opravná faktúra
50/2017
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
49/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 282,16 EUR
20.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2017
48/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2017
24/2017
objednávka
KRIDLA s.r.o.
36466778
349,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Cistiace prostriedky
23/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.04.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
04/04/2017
zmluva
Gemini People, s.r.o.
457431695
650,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu: "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Spojenej škole - Základnej škole Svidník"
22/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
58,40 EUR
04.04.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
15/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
87,36 EUR
04.04.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok na umývanie podláh a hygienické potreby
21/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
31.03.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
20/2017
objednávka
MC staff s.r.o.
46550062
378,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Úprava areálu a átria Spojenej školy - hnojienie a doplnenie borovicovej kôry
47/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
28.03.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2017 - 30.06.2017
46/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2017
45/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.03.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2017
44/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
227,85 EUR
28.03.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:-Redukcia AXAGON RVH-VG2 HDMI->VGA - 2 ks,-Toner HP CF283A č. 83A - 1 ks,-Operačná pamäť Patriot SO-DIMM 2GB DDR3 1333MHz CL9 Signature Line - 10 ks
43/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,98 EUR
28.03.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2017
42/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2017
41/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
40/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,05 EUR
28.03.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 02/2017
39/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,25 EUR
28.03.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2017
19/2017
objednávka
UMP SK, s.r.o.
36576875
78,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Šekové knižky so zľavovými poukazmi Wellness VI (W6) pre zamestnancov Spojenej školy Svidník
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
37/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
460,15 EUR
21.03.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2017
36/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2017
35/2017
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
236,42 EUR
21.03.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
34/2017
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
33/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,96 EUR
21.03.2017
Predmet: Vodné a stočné
18/2017
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
276,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Muzikálové predstavenie Jana z Arku konané dňa 31. 03. 2017 v počte 23 vstupeniek
17/2017
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
20.03.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
14/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
288,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BenQ MS506
obj. č. 165558933
32/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
82,91 EUR
15.03.2017
Predmet: EVO Diesel
31/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 029,54 EUR
15.03.2017
Predmet: Stravné lístky zamestnancom
02/03/2017
zmluva
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Chata Pieniny, Lesnica v termíne od 22. 05. 2017 do 26. 05. 2017 vrátane stravy (116,-€/žiak) a dopravy (659,- €), dopravy na exkurzie žiakov (177,- €) účastníkov pobytu tam aj späť
30/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,20 EUR
10.03.2017
Predmet: Protokoly k PFIČ maturitnej skúšky
29/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2017
28/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2017
27/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 566,19 EUR
10.03.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2017
13/2017
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka a montáž skledenej výplne dverí
12/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
228,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:-Redukcia AXAGON RVH-VG2 HDMI->VGA - 2 ks,-Toner HP CF283A č. 83A - 1 ks,-Operačná pamäť Patriot SO-DIMM 2GB DDR3 1333MHz CL9 Signature Line - 10 ks
26/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
06.03.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2017
25/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 135,55 EUR
06.03.2017
Predmet: Odber elektriny - 01/2017
24/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,30 EUR
06.03.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2017
23/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
06.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2017
22/2017
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
239,04 EUR
06.03.2017
Predmet: Výmena expanznej nádoby v kotolni školy
21/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
81,04 EUR
06.03.2017
Predmet: EVO Diesel
20/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,10 EUR
06.03.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 01/2017
19/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,60 EUR
06.03.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2017
17/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
449,90 EUR
06.03.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2017
16/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
542,48 EUR
06.03.2017
Predmet: Vodné a stočné
15/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2017
14/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
06.03.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2017 - 25.05.2017
11/2017
objednávka
SPStronics s.r.o.
44758898
28.02.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
10/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
9/2017
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
37885341
720,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, týkajúce sa projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ, Centrálna 464, Svidník", operačný program IROP - dodávateľ vnútorného vybavenia
(suma bude uhradená po schválení PZ a ŽoNFP)
8/2017
objednávka
COPY PRINT CROUP, s.r.o.
45310106
236,42 EUR
22.02.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
7/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
6/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 029,54 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky zamestnancom