organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
233/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
24.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
232/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2016 - 31.01.2017
231/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
290,17 EUR
24.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
225/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2016
76/2016
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
198,20 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarske a kancelárske potreby
75/2016
objednávka
Ing. Ján Mačuga
50263978
120,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Oprava akordeónu Delícia Carmen 4 96 basová
74/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,22 EUR
11.11.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
230/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
87,29 EUR
08.11.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
229/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-729,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 01.-09./2016 - ŠJ
228/2016
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 002,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Revízia plynového zariadenia - kotolňa
227/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.11.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016
226/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
224/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
168,19 EUR
08.11.2016
Predmet: Oprava zámku na dverách do telocvične
223/2016
faktúra
Magdaléna Kokoruďová-REPROS
34906231
328,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
222/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
498,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
221/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2016
219/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.11.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2016
218/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 901,15 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2016
217/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
917,34 EUR
08.11.2016
Predmet: Odber elektriny - 09/2016
216/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2016
215/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2016
73/2016
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
120,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Ochranný náter na školské ihrisko Capparol
72/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
71/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
02.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
70/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
290,17 EUR
02.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
16/10/2016
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Servisné služby a dodávka spotrebného materiálu - čiernobiela a farebná tlač
69/2016
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
168,19 EUR
21.10.2016
Predmet: Oprava zámku na dverách do telocvične
214/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,69 EUR
20.10.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (09/2016)
213/2016
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2016
212/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,88 EUR
20.10.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 09/2016
211/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,71 EUR
20.10.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2016
210/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
430,35 EUR
20.10.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2016
209/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
552,73 EUR
20.10.2016
Predmet: Vodné a stočné
191/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2016
208/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2016
207/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
105,22 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sieti proti hmyzu v ŠJ
206/2016
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
273,90 EUR
20.10.2016
Predmet: Oprava kosačky
68/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
67/2016
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 002,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Revízia plynového zariadenia - kotolňa
15/07/2016
oznam
SPP, a. s.
35815256
700,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení marketingových aktivít
66/2016
objednávka
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
34906231
328,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
64/2016
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
498,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
65/2016
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
105,22 EUR
05.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sieti proti hmyzu v ŠJ
63/2016
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
273,90 EUR
05.10.2016
Predmet: Oprava kosačky
205/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
03.10.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2016
204/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
173,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sklenených výplní 3 ks
203/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
4,00 EUR
03.10.2016
Predmet: UNIT.H4 - 12V60/55 - 2 ks
202/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,43 EUR
03.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 09/2016
201/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
03.10.2016
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2016-16.10.2017)
200/2016
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
110,88 EUR
03.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
199/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
203,94 EUR
03.10.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 60 ks
198/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
03.10.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2016 - 31.12.2016
197/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
278,68 EUR
03.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
196/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
165,48 EUR
03.10.2016
Predmet: Hygienické prostriedky (toaletný papier a papierové náplne do zásobníka)
195/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
03.10.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2016 - 25.11.2016
194/2016
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
150,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní
193/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
437,46 EUR
03.10.2016
Predmet: Odber elektriny - 08/2016
192/2016
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,36 EUR
03.10.2016
Predmet: Tlačivá
190/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 936,55 EUR
03.10.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2016
189/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2016
188/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
03.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2016
187/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,76 EUR
03.10.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2016
186/2016
faktúra
Imrich Pancurák - IPW
36876879
69,24 EUR
03.10.2016
Predmet: Čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l do stroja BIT 391 C v počte 2 ks
185/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,70 EUR
03.10.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2016
184/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,58 EUR
03.10.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 08/2016
183/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
27,97 EUR
03.10.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
182/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2016
181/2016
faktúra
LASTER BJ s.r.o.
36516627
67,80 EUR
29.09.2016
Predmet: Výmena poškodeného izolačného dvojskla na prechodových dverách (blok C - blok D)
180/2016
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
229,89 EUR
29.09.2016
Predmet: Tlač triednych kníh pre školský rok 2016/2017 (zľava)
179/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,86 EUR
26.09.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07, 08/2016
178/2016
faktúra
MC staff s.r.o.
46550062
756,10 EUR
26.09.2016
Predmet: Zeleň a realizácia okrasných plôch
177/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
257,52 EUR
26.09.2016
Predmet: Vodné a stočné
176/2016
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
533,53 EUR
26.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
175/2016
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
972,90 EUR
26.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - učebnice ANJ
62/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
203,94 EUR
22.09.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 60 ks
59/2016
objednávka
AITEC, s. r.o.
43829171
110,88 EUR
22.09.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ z účelovo viazaných prostriedkov a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - učebnice
61/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
278,68 EUR
22.09.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
60/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
165,48 EUR
20.09.2016
Predmet: Hygienické prostriedky (toaletný papier a papierové náplne do zásobníka)
58/2016
objednávka
H.K.K.mont, s.r.o.
36723185
173,40 EUR
20.09.2016
Predmet: Dodávka a montáž sklenených výplní 3 ks
57/2016
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
644,80 EUR
20.09.2016
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Otvorenia školského roka 2016/2017 pre zamestnancov