organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.02.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2017
297/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,67 EUR
14.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2016, 01/2017
296/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
354,94 EUR
14.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - nedoplatok
295/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2016
294/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 267,14 EUR
14.02.2017
Predmet: Odber elektriny - 12/2016
293/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 978,01 EUR
14.02.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2016
292/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,32 EUR
14.02.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2016
291/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,91 EUR
14.02.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 12/2016
290/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,42 EUR
14.02.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2016
289/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2017
288/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
491,68 EUR
14.02.2017
Predmet: Vodné a stočné
3/2017
objednávka
JOMI - Jozef Šak, s. r. o.
45340919
412,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Preprava žiakov školy na lyžiarsky výcvik na trase Svidník - Drienica a späť
2/2017
objednávka
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
26.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
1/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
70,20 EUR
26.01.2017
Predmet: Stravné lístky - tlač pre ŠJ
271/2016
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2016
287/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2016
286/2016
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
74,30 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
284/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
408,65 EUR
12.01.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2016
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
282/2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
137,90 EUR
12.01.2017
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
281/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
189,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
280/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
348,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
279/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.01.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2017 - 31.03.2017
278/2016
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
39,74 EUR
11.01.2017
Predmet: Kalendáre 2017
277/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,96 EUR
11.01.2017
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (11/2016)
276/2016
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 822,08 EUR
11.01.2017
Predmet: Oprava schodiska pri ŠJ
275/2016
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
255,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Vybavenie školskej jedálne
274/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
142,20 EUR
11.01.2017
Predmet: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
273/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
500,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
272/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 379,05 EUR
11.01.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2016
01/01/2017
zmluva
MXM, spol. s r.o.
36444081
0,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu pre žiakov Spojenej školy Svidník
88/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
74,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
86/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
348,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
85/2016
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
500,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
17/12/2016
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku
36158402
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
270/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
508,09 EUR
19.12.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2016
269/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2016
268/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2016
266/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
19.12.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2016
265/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,47 EUR
19.12.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2016
264/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,56 EUR
19.12.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 11/2016
263/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,02 EUR
19.12.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2016
262/2016
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
123,75 EUR
19.12.2016
Predmet: Údržbársky materiál
261/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
506,25 EUR
19.12.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2016
260/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
132,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
259/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2016
258/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-6 029,32 EUR
19.12.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2016 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 10.11.2016
257/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
452,99 EUR
19.12.2016
Predmet: Vodné a stočné
256/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
19.12.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2016
255/2016
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
122,42 EUR
19.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a popisovače na biele tabule
84/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
137,90 EUR
12.12.2016
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
83/2016
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
255,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vybavenie školskej jedálne
82/2016
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
39,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendáre 2017
81/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
213,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
80/2016
objednávka
Dušan Kuzma
44274505
1 823,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava schodiska
79/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
123,75 EUR
12.12.2016
Predmet: Údržbársky materiál
78/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
132,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
77/2016
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
112,18 EUR
12.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a popisovače na biele tabule
254/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2016-26.11.2017)
253/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2016
252/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-320,64 EUR
30.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2016
251/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 478,05 EUR
30.11.2016
Predmet: Odber elektriny - 10/2016
250/2016
faktúra
Jozef Maša - AMAŠ
33108005
65,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Oprava motorového vozidla zn. Renault Trafic
249/2016
faktúra
Ing. Ján Mačuga
50263978
120,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Oprava akordeónu Delícia Carmen 4 96 basová
248/2016
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
198,20 EUR
30.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarske a kancelárske potreby
247/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.11.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2016
246/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2016
244/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2016
243/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
30.11.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2016
242/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,09 EUR
30.11.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2016
241/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,66 EUR
30.11.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 10/2016
240/2016
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,22 EUR
24.11.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
239/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
607,58 EUR
24.11.2016
Predmet: Vodné a stočné
238/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2016
237/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
539,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2016
236/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
235/2016
faktúra
M4Green s.r.o.
36842672
120,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Ochranný náter na školské ihrisko Capparol
234/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
24.11.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2016 - 25.02.2017
233/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
24.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny