organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2018
9/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
628,72 EUR
20.02.2018
Predmet: Vodné a stočné
2/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2018
3
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika PO - v čl. 2 a v čl. 4 sa pôvodné znenia rušia a nahrádzajú sa novým znením
10/02/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
09/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
08/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
3/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
09.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
07/01/2018
zmluva
Juraj Maťaš - Pekáreň
34826998
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávky tovaru - chlieb a pečivo
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
7/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2018
6/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2018 - 31.03.2018
5/2018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
01.02.2018
Predmet: Predplatné za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2018
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2018
3/2018
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
19,60 EUR
01.02.2018
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2018
1/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2018
305/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2017 - 01/2018
304/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2018
303/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
37,86 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2017
302/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 211,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2017
301/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 248,65 EUR
01.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 12/2017
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
05/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
2/2018
objednávka
PLUTKO s.r.o.
36580040
161,77 EUR
30.01.2018
Predmet: Výroba a dodávka dopravnej značky B2 Zákaz vjazdu a 2 ks dodatkových tabúľ s nápismi "Okrem zamestnancov SŠ a obsluhy", "Okrem zamestnancov SŠ a rodičov žiakov SŠ"
1/2018
objednávka
Štefan Orac - ECHO
40996158
100,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy
300/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
16.01.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2017
299/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,27 EUR
16.01.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2017
298/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2017
297/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 12/2017
296/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,86 EUR
16.01.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2017
295/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
812,89 EUR
16.01.2018
Predmet: Vodné a stočné
294/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
500,30 EUR
16.01.2018
Predmet: Kuchynské spotrebiče
293/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
95,30 EUR
16.01.2018
Predmet: EVO Diesel
291/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
391,90 EUR
16.01.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2017
290/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
289/2017
faktúra
PEEM servis - P.Mihaľ
33107467
80,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
04/01/2018
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
03/01/2018
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
02/01/2018
zmluva
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
01/01/2018
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 22.01.2018 do 26.01.2018 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
288/2017
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 811,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
287/2017
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
286/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
285/2017
faktúra
Marek Špak - Martech
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez FS 111
98/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
500,30 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské spotrebiče
97/2017
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
96/2017
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
80,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
95/2017
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
93/2017
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez STIHL FS 111
284/2017
faktúra
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
337,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
282/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
208,26 EUR
21.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
281/2017
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
280/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2017
279/2017
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
528,65 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál
278/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
289,97 EUR
21.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn - 1 ks,- Toner HP CF230A č. 30A - 1 ks,- Dátový kábel OEM USB 2.0 prepojovací 3m A-B čierny - 1 ks,- Product picture + ZDARMA Kancelársky balík Microsoft Office 365 pre jednotlivcov s úložným priestorom 1TB
277/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
407,25 EUR
21.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
276/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
21.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
275/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
111,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
274/2017
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
273/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
658,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky
272/2017
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
145,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ
271/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2017
270/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
836,93 EUR
21.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2017
269/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 347,85 EUR
21.12.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2017
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
4
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
92/2017
objednávka
Ján Marusin-PETRAMA
35246693
407,25 EUR
14.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
91/2017
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
90/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
89/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
545,76 EUR
14.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
86/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
14.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
267/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.12.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2017
266/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,44 EUR
11.12.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2017
265/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,75 EUR
11.12.2017
Predmet: EVO 95
264/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 11/2017
263/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,08 EUR
11.12.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2017