organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2018
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
347,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 347,- Eur
38/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
37/2018
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 533,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
36/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
45340919
402,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Preprava zamestnancov SŠ na rekreačný pobyt na trase Svidník - Bachledova dolina - Lesnica - Krynica a späť
111/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2018
110/2018
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 250,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Škola v prírode pre žiakov ZŠ
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
107/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
849,16 EUR
03.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 05/2018
106/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
40,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2018
35/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
704,50 EUR
25.06.2018
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 320-151KBN Platinum Grey
34/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
50,88 EUR
25.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
33/2018
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
32/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
25.06.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
31/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
222,80 EUR
25.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
30/2018
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
210,48 EUR
22.06.2018
Predmet: Materiál pre žiakov
29/2018
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
211,16 EUR
22.06.2018
Predmet: Kancelársky materiál
28/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
18.06.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
27/2018
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
257,39 EUR
15.06.2018
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2018/2019
26/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
342,20 EUR
15.06.2018
Predmet: Klávesnica Cherry KC 1000, Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF635Cx + doprava
25/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
231,68 EUR
15.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 231,68,- Eur
24/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
615,12 EUR
15.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 615,12 Eur
105/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,74 EUR
14.06.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2018
104/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.06.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2018
103/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,07 EUR
14.06.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 05/2018
102/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,18 EUR
14.06.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2018
101/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
90,53 EUR
14.06.2018
Predmet: EVO diesel
99/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
564,80 EUR
14.06.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2018
98/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za máj 2018
97/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
14.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
96/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
580,81 EUR
14.06.2018
Predmet: Vodné a stočné
95/2018
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
165,30 EUR
14.06.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, poštové poukážky 2x ústrižok - ŠJ), spisový obal
94/2018
faktúra
Marek Špak - Nartech
33103496
439,90 EUR
14.06.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
93/2018
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
200,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dokumentácia zo spracovania osobných údajov
92/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2018
23/2018
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
347,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 347,- Eur
22/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
04.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
14/04/2018
zmluva
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov odberateľa
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
90/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
28.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
89/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
88/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2018
87/2018
faktúra
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
28.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
86/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
168,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska - Školský dvor Spojenej školy Svidník
85/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
914,75 EUR
28.05.2018
Predmet: Odber elektriny - 04/2018
84/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,43 EUR
28.05.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2018
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
82/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2018
81/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,62 EUR
28.05.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2018
80/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,60 EUR
28.05.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2018
21/2018
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
165,30 EUR
25.05.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, poštové poukážky 2x ústrižok - ŠJ), spisový obal
20/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
439,90 EUR
16.05.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
19/2018
objednávka
SN real, s.r.o.
36653497
200,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Dokumentácia zo spracovania osobných údajov
78/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
543,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2018
77/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2018
76/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
675,47 EUR
14.05.2018
Predmet: Vodné a stočné
75/2018
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
14.05.2018
Predmet: Oprava plastového okna
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
73/2018
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,03 EUR
14.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2018 - 04/2018
72/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2018
18/2018
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
04.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
17/2018
objednávka
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
04.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
13/04/2018
zmluva
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Chata Pieniny, Lesnica v termíne od 28. 05. 2018 do 01. 06. 2018 vrátane stravy (122,-€/žiak) a dopravy (784,- €), dopravy na exkurzie žiakov (196,- €) účastníkov pobytu tam aj späť
71/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 129,73 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2018
70/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018
69/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2018
68/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 102,93 EUR
30.04.2018
Predmet: Odber elektriny - 03/2018
16/2018
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
23.04.2018
Predmet: Oprava plastového okna
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
14/2018
objednávka
STAVBET - OP, s.r.o.
43846050
235,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy pri príležitosti Dňa učiteľov - ZŠ
12/04/2018
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny mrazené
13/2018
objednávka
Blanár Miroslav - športové centrum
35249030
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Slávnostné posedenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy pri príležitosti Dňa učiteľov
67/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2018
66/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,91 EUR
16.04.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2018
65/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2018
64/2018
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
38,27 EUR
16.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál a servítky
63/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2018
62/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
252,84 EUR
16.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
61/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
101,52 EUR
16.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ
60/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
209,49 EUR
16.04.2018
Predmet: EVO diesel
59/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,12 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 03/2018