organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
92,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Hudobný nástroj Cajon Quick Assembly kit a kábel
240/2018
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
72,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Jesenná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
239/2018
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
235,80 EUR
12.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
238/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
12.12.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
237/2018
faktúra
Nartech Marek Špak
33103496
139,57 EUR
12.12.2018
Predmet: Údržbársky materiál
236/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
666,43 EUR
12.12.2018
Predmet: Vodné a stočné
235/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
349,90 EUR
12.12.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - vizualizér Optoma
234/2018
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
122,16 EUR
12.12.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, dovolenka, kniha FA, PPD, peňažný denník) pečiatka
233/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2018
232/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-475,82 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2018
231/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 203,13 EUR
12.12.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
230/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
12.12.2018
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2018-26.11.2019)
229/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
12.12.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2018
228/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2018
227/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
226/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 203,58 EUR
12.12.2018
Predmet: Odber elektriny - 10/2018
225/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.12.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2018
73/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
72/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
71/2018
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
85,74 EUR
07.12.2018
Predmet: Údržbársky materiál
70/2018
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
04.12.2018
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
69/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
92,79 EUR
03.12.2018
Predmet: Hudobný nástroj Cajon Quick Assembly kit a kábel
68/2018
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
261,86 EUR
03.12.2018
Predmet: Kancelársky materiál
67/2018
objednávka
K - Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 060,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice, stoličky a katedra KARST VK 4410
51/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
363,90 EUR
03.12.2018
Predmet: Čistiace, hygienické potreby a údržbársky materiál
66/2018
objednávka
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
72,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Jesenná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
65/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
28.11.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
64/2018
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
235,80 EUR
28.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
63/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
139,57 EUR
28.11.2018
Predmet: Údržbársky materiál
1
dodatok
Slávka Vančišinová
37653202
400,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zabezpečeniu plynulého prechodu spracovania miezd v systéme MAGMA od 01.01.2019
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
61/2018
objednávka
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
22.11.2018
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
60/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
20.11.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
59/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 553,03 EUR
16.11.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
224/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,18 EUR
12.11.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2018
223/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - október 2018
222/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2018
221/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,34 EUR
12.11.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 10/2018
220/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,48 EUR
12.11.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2018
219/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
94,58 EUR
12.11.2018
Predmet: Evo Diesel, VIF Super Diesel (zimný)
218/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2018
217/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
68,40 EUR
12.11.2018
Predmet: Školenie užívateľa modulu - Výpočet miezd a odmeňovanie
215/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
408,10 EUR
12.11.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2018
214/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
619,82 EUR
12.11.2018
Predmet: Vodné a stočné
213/2018
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
212/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
211/2018
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
84,38 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08/2018 - 10/2018
210/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
162,48 EUR
12.11.2018
Predmet: Toaletný papier a čistiaci prostriedok
209/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
207/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
205/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2018
204/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
97,80 EUR
09.11.2018
Predmet: List - bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR, sériou a číslovaním
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
57/2018
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
320,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Predstavenie Veselé panie z Windsoru - 10.12.2018 (40 vstupeniek)
56/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
54/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
162,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Toaletný papier a čistiaci prostriedok
203/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,56 EUR
15.10.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2018
202/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.10.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2018
201/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
805,43 EUR
15.10.2018
Predmet: Odber elektriny - 09/2018
200/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,38 EUR
15.10.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 09/2018
199/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,04 EUR
15.10.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2018
198/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2018
197/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
15.10.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2018
196/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - september 2018
194/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
381,45 EUR
15.10.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2018
193/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2018
192/2018
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
191/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
540,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Vodné a stočné
190/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
208,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Skriňa šatníková 4 boxy oranžová
189/2018
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
188/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
187/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2018-17.10.2019)
186/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - august 2018
185/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2018
184/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
92,49 EUR
15.10.2018
Predmet: Batérie, odpadkový kôš
183/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2018
55/2018
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute