organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
519,96 EUR
30.04.2019
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2019, doprava, piktogram PHP
79/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2019
78/2019
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
214,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
77/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,38 EUR
30.04.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2019
76/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.04.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2019
75/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
30.04.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2019
74/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,05 EUR
30.04.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 03/2019
73/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
72/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
232,21 EUR
30.04.2019
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
28/2019
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
144,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Odpadkové koše
29/2019
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
26/2019
objednávka
Štefan Oráč - ECHO
40996158
96,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ
24/2019
objednávka
Technické služby mesta Svidník
25.04.2019
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odpad
70/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
453,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2019
69/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
219,56 EUR
17.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
68/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2019
67/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2019
66/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
82,62 EUR
17.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
65/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
2,90 EUR
17.04.2019
Predmet: Údržbársky materiál
64/2019
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
43633293
58,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
63/2019
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
89,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
62/2019
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
31,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinách
61/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
492,88 EUR
17.04.2019
Predmet: Vodné a stočné
60/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
94,28 EUR
17.04.2019
Predmet: EVO Diesel
59/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
58/2019
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
307,10 EUR
17.04.2019
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
54/2019
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
60,60 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava centrálnej jednotky - kamerový systém
53/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2019
52/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 016,29 EUR
03.04.2019
Predmet: Odber elektriny - 02/2019
51/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - február 2019
50/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,11 EUR
03.04.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2019
49/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2019
48/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,36 EUR
03.04.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2019
47/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,71 EUR
03.04.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 02/2019
46/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
104,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
23/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
2,90 EUR
03.04.2019
Predmet: Údržbársky materiál
22/2019
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
82,62 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
21/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
219,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
20/2019
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
31,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinách
19/2019
objednávka
Štefan Oráč-ECHO
40996158
89,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
18/2019
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
58,99 EUR
01.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
17/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
114,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
16/2019
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
307,10 EUR
22.03.2019
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
14/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
13/2019
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
60,60 EUR
15.03.2019
Predmet: Oprava centrálnej jednotky - kamerový systém
02/03/2019
zmluva
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
6 797,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku
45/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
225,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Kancelársky papier
44/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
12.03.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2019
42/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
304,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2019
41/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2019
40/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
12.03.2019
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
39/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
12.03.2019
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
38/2019
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
37/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
789,73 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné a stočné
36/2019
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
35/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre kuchárku v zariadení školského stravovania
34/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
734,88 EUR
12.03.2019
Predmet: Vrecia na odpad, pák. zakladač, olejové papiere, servítky, auto skartovač
33/2019
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava kotolne
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
12/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
104,54 EUR
06.03.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
11/2019
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
225,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Kancelársky papier
10/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
09/2019
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
30/2019
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
29/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2019
28/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
1 000,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - január 2019
27/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 191,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 01/2019
26/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,19 EUR
25.02.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 01/2019
25/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
25.02.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2019
24/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,82 EUR
25.02.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2019
23/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
25.02.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2019
22/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2019
21/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Písomná forma IČ MS, Protokoly, PFIČ MS - tlačivá
19/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
502,80 EUR
25.02.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2019