organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2019
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
59/2019
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
212/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 139,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2019
210/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
85,48 EUR
22.10.2019
Predmet: EVO Diesel
209/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2019
208/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - september 2019
207/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2019
206/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
264,06 EUR
22.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
64/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
63/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
62/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
235,55 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
61/2019
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
205/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
608,42 EUR
17.10.2019
Predmet: Vodné a stočné
204/2019
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
72,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Jesenná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
203/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2019
202/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 012,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
201/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2019
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2019-17.10.2020)
200/2019
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
490,69 EUR
10.10.2019
Predmet: Čistiace a údržbárske prostriedky
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute
199/2019
faktúra
Slavomír Vanat
35247533
187,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Oprava kosačky
197/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3,30 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
60/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
196/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2019
195/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2019
194/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
75,90 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
192/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 08/2019
191/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,88 EUR
10.10.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2019
190/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,68 EUR
10.10.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 08/2019
189/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 08/2019
188/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
361,31 EUR
10.10.2019
Predmet: Odber elektriny - 08/2019
187/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - august 2019
186/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,41 EUR
10.10.2019
Predmet: EVO Diesel
185/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2019
58/2019
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
09.10.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
57/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
264,06 EUR
02.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
56/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
25.09.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
07/09/2019
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
00188298
0,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravovania žiakom centra
184/2019
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
183/2019
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
18,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky, dovolenkové lístky
182/2019
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
267,39 EUR
16.09.2019
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2019/2020
181/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
357,94 EUR
16.09.2019
Predmet: Vodné a stočné
55/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
181,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Servisné práce na motorovom vozidle Renault Trafic
54/2019
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
490,69 EUR
16.09.2019
Predmet: Čistiaci, hygienický a údržbársky materiál
180/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2019
179/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2019
178/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
242,10 EUR
13.09.2019
Predmet: Odber elektriny - 07/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
176/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.09.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2019
175/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,44 EUR
13.09.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2019
174/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.09.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2019
173/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,01 EUR
13.09.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 07/2019
172/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,96 EUR
10.09.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 07/2019
171/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - júl 2019
170/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2019
53/2019
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
495,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Otvorenia školského roka 2019/2020 pre zamestnancov
52/2019
objednávka
Slavomír Vanat
38247533
187,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Oprava kosačky
51/2019
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
1 088,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - prvouka a cudzí jazyk
50/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
49/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
18,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky, dovolenkové lístky
169/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
41,63 EUR
26.08.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05/2019 - 07/2019
168/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
327,84 EUR
26.08.2019
Predmet: Vodné a stočné
167/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.08.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
165/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
231,08 EUR
26.08.2019
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
164/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
590,98 EUR
26.08.2019
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
163/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.08.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019
162/2019
faktúra
Balsam s.r.o. Bardejov
36488925
49,23 EUR
26.08.2019
Predmet: Mimoriadna lekárska prehliadka pre zamestnankyňu
161/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.08.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019
06/08/2019
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
950,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Zmluva o manažmente VO
139/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
176,40 EUR
02.08.2019
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2019 - 9.8.2020)
160/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2019
159/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 224,54 EUR
02.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
158/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2019
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
156/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
696,96 EUR
02.08.2019
Predmet: Odber elektriny - 06/2019
155/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,98 EUR
30.07.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2019
154/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.07.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2019
153/2019
faktúra
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
30.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
152/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,79 EUR
30.07.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 06/2019