organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020
99/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2020
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020
97/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 04/2020
96/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,86 EUR
12.06.2020
Predmet: Volania v rámci VPN - 04/2020
95/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
310,67 EUR
12.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 04/2020
94/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,03 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
92/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
159,78 EUR
12.06.2020
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
91/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - apríl 2020
90/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za apríl 2020
06/06/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
1 020,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne- stavebný dozor
26/2020
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
245,89 EUR
11.06.2020
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2020/2021
25/2020
objednávka
Falck Healthcare a.s.
198,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy
23/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
176,50 EUR
04.06.2020
Predmet: Záložný zdroj EATON UPS Ellipse ECO 1200 FR
24/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
05/05/2020
zmluva
Združenie používateľov SADS SANET
17055270
50,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET
04/05/2020
zmluva
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
43 332,50 EUR
01.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne
22/2020
objednávka
GASTROLUX, s.r.o.
117,40 EUR
21.05.2020
Predmet: Tácky FAST FOOD (30ks)
21/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
193,50 EUR
21.05.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
89/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2020
88/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
22,27 EUR
11.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
87/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020
86/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
40,00 EUR
11.05.2020
Predmet: OP a OS (revízia) elektrickej prípojky výťahu ŠJ
85/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
34,85 EUR
11.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2020 - 04/2020
84/2020
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,50 EUR
11.05.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
83/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.05.2020
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
76/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
8,40 EUR
11.05.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2020
73/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2020
70/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2020
82/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
196,80 EUR
05.05.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
66/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
81/2020
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
106,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
79/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
902,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vodné a stočné - apríl 2020
78/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2020
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
75/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
446,15 EUR
29.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2020
74/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
29.04.2020
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2020
69/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,00 EUR
29.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2020
72/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 03/2020
71/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.04.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2020
68/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,07 EUR
29.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2020
67/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
647,26 EUR
29.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 03/2020
20/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
18/2020
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
40,00 EUR
29.04.2020
Predmet: OP a OS (revízia) elektrickej prípojky výťahu ŠJ
64/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,48 EUR
29.04.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2020
63/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
771,12 EUR
29.04.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2020
62/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za marec 2020
1/KV/2020
faktúra
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
19/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
196,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
61/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
60/2020
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
59/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
37,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Publikácia- Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
58/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-410,53 EUR
08.04.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
57/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,84 EUR
08.04.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 2. štvrťrok
56/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
08.04.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
55/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
08.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
54/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
53/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2020
52/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2020
50/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 409,72 EUR
01.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2020
51/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - február 2020
49/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,02 EUR
01.04.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2020
48/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
01.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 02/2020
47/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 249,22 EUR
01.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 02/2020
46/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,20 EUR
01.04.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
44/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,12 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
45/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,31 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
17/2020
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
43/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
16.03.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2020
42/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
71,70 EUR
16.03.2020
Predmet: Školenie- ročné zúčtovanie dane
37/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za február 2020
08/2020
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
16.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
16/2020
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
15/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
14/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,20 EUR
11.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
40/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
251,04 EUR
10.03.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2020
39/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2020
38/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
47,60 EUR
09.03.2020
Predmet: Materiál na údržbu