organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
275/2019
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
274/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
02.01.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
273/2019
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2019
263/2019
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.01.2020
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
262/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,99 EUR
02.01.2020
Predmet: EVO Diesel, EVO 95
261/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - november 2019
260/2019
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Služba zodpovednej osoby
259/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2019
258/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 086,48 EUR
02.01.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2019
257/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2019
10/12/2019
zmluva
Ján Krajňak
33100217
17 800,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky
252/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-4 696,78 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2019 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2019
6
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
256/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
418,63 EUR
19.12.2019
Predmet: Tovar podľa objednávky č. 193632729
254/2019
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,26 EUR
19.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, dovolenkové lístky, peňažný a registratúrny denník
253/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
156,62 EUR
19.12.2019
Predmet: Písomná forma IČ MS, list- bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
84/2019
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
196,30 EUR
19.12.2019
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
78/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
120,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
83/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 041,60 EUR
16.12.2019
Predmet: Nákup notebookov Lenovo V130-15IK Iron Grey
251/2019
faktúra
Stanislav Hvozda- ADAS
34241493
800,35 EUR
16.12.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
250/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
249/2019
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
335,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Športové potreby
82/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Materiál na údržbu
81/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
46,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Všeobecný materiál
80/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
75/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
11.12.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
70/2019
objednávka
Antéria, s.r.o.
200,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
248/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2019
247/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-616,75 EUR
11.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2019
246/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
11.12.2019
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2019-26.11.2020)
245/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2019
244/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2019
243/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 297,72 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber elektriny - 10/2019
242/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - október 2019
241/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,20 EUR
11.12.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2019
240/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-86,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 10/2019
239/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
11.12.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 10/2019
238/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,07 EUR
11.12.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 10/2019
237/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 388,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2019
235/2019
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.12.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2019
234/2019
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
79/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
141,83 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
77/2019
objednávka
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
76/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
422,63 EUR
02.12.2019
Predmet: Tovar podľa objednávky č. 193632729
74/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,26 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, dovolenkové lístky, peňažný a registratúrny denník
71/2019
objednávka
NOMIland s.r.o.
1 800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov SKD
69/2019
objednávka
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
233/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
786,82 EUR
27.11.2019
Predmet: Vodné a stočné
232/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2019
231/2019
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
230/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
27.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
228/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
38,81 EUR
27.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08/2019 - 10/2019
227/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.11.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019
226/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
235,55 EUR
27.11.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
225/2019
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
27.11.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
73/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
26.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
72/2019
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
08/11/2019
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
47 075,50 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - odstránenie havarijného stavu
3/2019
dodatok
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
68/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
335,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
67/2019
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
800,35 EUR
20.11.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
224/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019
223/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2019
222/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vodné a stočné
221/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2019
220/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 495,27 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2019
219/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,39 EUR
12.11.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 09/2019
218/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,81 EUR
12.11.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2019
217/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 09/2019
216/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
920,77 EUR
12.11.2019
Predmet: Odber elektriny - 09/2019
215/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
585,48 EUR
12.11.2019
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2019
214/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,62 EUR
12.11.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 09/2019
213/2019
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
12.11.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
66/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
65/2019
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
59/2019
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
212/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 139,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2019