organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2020
38/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
47,60 EUR
09.03.2020
Predmet: Materiál na údržbu
36/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
13/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
47,60 EUR
03.03.2020
Predmet: Materiál na údržbu
11/2020
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
35/202
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
129,79 EUR
03.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby, odpadkový koš
12/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
129,79 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby, odpadkový koš
10/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
26.02.2020
Predmet: Potraviny
08/2020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
26.02.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
32/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
341,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
31/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
59,30 EUR
25.02.2020
Predmet: EVO Diesel
27/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
977,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Vodné a stočné - február 2020
30/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,07 EUR
25.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1. štvrťrok
33/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
07/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
341,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
26/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2020
23/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 357,03 EUR
18.02.2020
Predmet: Odber elektriny - 01/2020
29/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
57,75 EUR
14.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 1. štvrťrok
28/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
142,01 EUR
14.02.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 1. štvrťrok
03/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
30616115
135,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
02/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
31322051
431,35 EUR
13.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
01/02/2020
zmluva
Union Poisťovňa
31322051
1 050,04 EUR
13.02.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
25/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2020
21/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,91 EUR
13.02.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 01/2020
20/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,00 EUR
13.02.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 01/2020
19/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,04 EUR
13.02.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2020
18/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 01/2020
17/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
13.02.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2020
22/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - január 2020
15/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
283,84 EUR
10.02.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2020
14/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,84 EUR
10.02.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2020
13/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2020
06/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Potraviny (doplnková strava)
11/2020
faktúra
Ján Budzak
30616115
5 630,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
10/2020
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
05/2020
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
04/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Potraviny
03/2020
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
44,16 EUR
03.02.2020
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, poštové poukážky
12/2020
faktúra
JurisDat-M.Medlen
52829821
25,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
07/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.01.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020
02/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
977,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Vodné a stočné
09/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020
08/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
40,91 EUR
24.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2019 - 01/2020
06/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2020
05/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
04/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2020
3/2020
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
25,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2020
14/12/2019
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby
01/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2020
299/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
461,20 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2019
298/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 285,55 EUR
21.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2019
297/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,70 EUR
21.01.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2019
296/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
21.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 12/2019
295/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 154,08 EUR
21.01.2020
Predmet: Odber elektriny - 12/2019
294/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
21.01.2020
Predmet: Predmet Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2019
293/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2020
292/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,26 EUR
21.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2019
291/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
21.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2019
290/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Správa servera OS LINUX za decembre 2019
289/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 119,84 EUR
21.01.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2019
288/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
120,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ
284/2019
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
196,30 EUR
21.01.2020
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
287/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - december 2019
286/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
932,48 EUR
21.01.2020
Predmet: Vodné a stočné
285/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
21.01.2020
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2019
282/2019
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.01.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2019
281/2019
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
280/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 041,60 EUR
21.01.2020
Predmet: Nákup notebookov Lenovo V130-15IK Iron Grey
279/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
141,83 EUR
21.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
278/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Materiál na údržbu
277/2019
faktúra
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
02/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
504,72 EUR
21.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
01/2020
objednávka
VERMEX, s.r.o.
421,50 EUR
21.01.2020
Predmet: Potraviny
13/12/2019
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
269/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 729,50 EUR
07.01.2020
Predmet: Pomôcky ŠKD, materiál
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
38,99 EUR
07.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2019
267/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC net
266/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,31 EUR
07.01.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2019