organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
401,28 EUR
25.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy Svidník
17/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2019
16/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
117,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
08/2019
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
13.02.2019
Predmet: Oprava kotolne
07/2019
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
734,88 EUR
13.02.2019
Predmet: Vrecia na odpad, pák. zakladač, olejové papiere, servítky, auto skartovač
06/2019
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
15/2019
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Účastnícky poplatok za odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
14/2019
faktúra
Ján Budzak
30616115
6 750,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
13/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
581,72 EUR
11.02.2019
Predmet: Vodné a stočné
12/2019
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
99,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom za obdobie od 12.02.2019 do 11.02.2020
11/2019
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
10/2019
faktúra
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
756,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a vypracovanie správ z vykonaných kontrol v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.
9/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.02.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019
8/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
44,33 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2018 - 01/2019
7/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2019
5/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2019
4/2019
faktúra
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
3/2019
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2019
2/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2019
1/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2019
288/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2018
287/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2019
286/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 961,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2018
285/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,44 EUR
05.02.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2018
284/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
05.02.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2018
283/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 143,79 EUR
05.02.2019
Predmet: Odber elektriny - 12/2018
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
05/2019
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
401,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy Svidník
5
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
04/2019
objednávka
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
756,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a vypracovanie správ z vykonaných kontrol v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.
282/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,98 EUR
22.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 12/2018
281/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
22.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2018
280/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
22.01.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2018
279/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2018
278/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
478,85 EUR
22.01.2019
Predmet: Vodné a stočné
277/2018
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
913,99 EUR
22.01.2019
Predmet: Maľba kuchyne a skladových priestorov ŠJ
02/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
253,68 EUR
22.01.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
03/2019
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
208,80 EUR
18.01.2019
Predmet: Program pre školskú jedáleň
01/2019
objednávka
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
01/01/2019
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
276/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - december 2018
274/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
334,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2018
273/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
310,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava plynových kotlov v plynovej kotolni
272/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
271/2018
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
270/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
148,18 EUR
03.01.2019
Predmet: Čistiaci prostriedok
269/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2018
268/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
267/2018
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
266/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
317,18 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2018
265/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
264/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
263/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
262/2018
faktúra
SAGANSPORT s.r.o.
47846470
1 177,06 EUR
03.01.2019
Predmet: Telovýchovný materiál: gymnastická koza, lavica, odrazový mostík, švédska debna
261/2018
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 060,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice, stoličky a katedra KARST VK 4410
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
259/2018
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
258/2018
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
85,74 EUR
03.01.2019
Predmet: Údržbársky materiál
257/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2018
256/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 238,53 EUR
03.01.2019
Predmet: Odber elektriny - 11/2018
255/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,19 EUR
03.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 11/2018
254/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,90 EUR
03.01.2019
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2018
253/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,69 EUR
03.01.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2018
252/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
03.01.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2018
251/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 604,01 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2018 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 29.11.2018
80/2018
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
913,99 EUR
21.12.2018
Predmet: Maľba kuchyne a skladových priestorov ŠJ
79/2018
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
81/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
148,18 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiaci prostriedok
78/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
310,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava plynových kotlov v plynovej kotolni
77/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
76/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
17.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
75/2018
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
74/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
51099551
150,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na divadelné predstavenie Svidník - Prešov a späť
250/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - november 2018
249/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
74,52 EUR
12.12.2018
Predmet: Evo Diesel
248/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
12.12.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2018
246/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
377,35 EUR
12.12.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2018
245/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2018