organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011727579
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
09.05.2017
Predmet: Spotreba energie
1011727580
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.05.2017
Predmet: Spotreba energie
1011731656
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
09.06.2017
Predmet: spotreba energie
1011731657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.06.2017
Predmet: spotreba energie
1011736697
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
11.07.2017
Predmet: dodávka energie
1011736698
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
11.07.2017
Predmet: dodanie energie
1011740774
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
07.08.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011740775
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
07.08.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011744656
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrická energia
1011744657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrická energia
1011749801
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
06.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011749802
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011753615
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
03.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011753616
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
03.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011757501
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
05.12.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011757502
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
05.12.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011803910
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
1011803911
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
1011808457
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011808458
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011817111
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011817112
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011822491
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011822492
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011827136
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
1011827137
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
1011831464
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
1011831465
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
1011834582
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
1011834583
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
1011840475
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
1011840476
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
1011843099
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011843100
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011849479
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
1011849480
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
1011853853
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011853854
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011858132
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
1011858133
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
101/2014
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
04.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
101/2015
objednávka
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
1012667
faktúra
FORBYT BF, s. r. o.
25353969
120,00 EUR
08.10.2015
Predmet: obrusy
1014033464
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,42 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1015015902
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,20 EUR
23.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1016023767
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,02 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
1017647319
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,70 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
10180355
faktúra
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,43 EUR
26.11.2018
Predmet: policový regál do ŠJ
10187378
faktúra
H-print
36265691
57,60 EUR
20.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
1020092600
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
10/2011
objednávka
Jozef Strapko - REVIS
41185048
09.03.2011
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka prenosných elek. spotrebičov a elekt. náradia
10/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
29.02.2012
Predmet: Objednávka - kancelársky materiál, toner
10/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
01.03.2013
Predmet: Káble
10/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
13.02.2014
Predmet: výmena guľového ventilu
10/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.02.2015
Predmet: oprava elektrickej inštalácie
10/2016
objednávka
Kapa spol s. r. o.
31445152
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: výroba pečiatky + farbiaca poduška
1020160092
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
03.06.2016
Predmet: spracovanie smernice o verejnom obstarávaní
10/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
122,52 EUR
13.03.2017
Predmet: servis konvektomatu a oprava kotla v ŠJ
10/2018
objednávka
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
187,50 EUR
12.03.2018
Predmet: tabuľky pre ZŠ 25 ks
10/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
14.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
102/2014
objednávka
Internet Mall Slovakia s. r. o.
35950226
09.12.2014
Predmet: fotoaparát
102/2018
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
05.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
1028867368
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,89 EUR
17.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1030001814
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
350,40 EUR
26.08.2013
Predmet: Nákup a položenie koberca
1030832813
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,02 EUR
27.02.2012
Predmet: Telekomunikačná služby
1031972115
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
103/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
11.12.2014
Predmet: PC stolové a notebooky
103/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
05.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
1033050148
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,66 EUR
23.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1034073414
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,72 EUR
17.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1035235244
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1037153252
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,24 EUR
19.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1038391185
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,32 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1040002342
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
459,31 EUR
16.09.2014
Predmet: koberec a montáž
1040002683
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
151,20 EUR
10.10.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
1040003009
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
220,16 EUR
04.11.2014
Predmet: PVC - dodávka a montáž
1040860600
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
104/2014
objednávka
Kitchentrade s. r. o.
44148780
12.12.2014
Predmet: nábytok do zborovní, doprava, montáž podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2014