Dokumenty:
zobraziť na stránke
1019/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
354,32 EUR
03.01.2017
Predmet: odbočky z verejného vodovodu /Panský kruh/
1019/2017
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11 250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kamerový systém 8ks + prenájom dát. okruhu
1019/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
19 910,94 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce za 7.2018 ZUŠ
1019/2019
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
3 318,97 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrická zabezpečovacia signalizácia - prístavba ZUŠ
1019/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 411,76 EUR
14.05.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OCÚ
1019/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 551,27 EUR
14.05.2021
Predmet: IBV Panský kruh-chodníky
1019/2022
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
230 507,39 EUR
07.07.2022
Predmet: stavebné práce "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
1019/2023
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 013,48 EUR
24.05.2023
Predmet: Chodník- Brezová ulica
1019/2024
faktúra
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
2 681,00 EUR
12.09.2024
Predmet: klimatizácia - Zariadenie pre seniorov
10/2005
zmluva
Spoločný školský úrad
0,80 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva
10/2010/V
zmluva
Bútora Miroslav
08.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
10/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,04 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
10/2011/D
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
50,00 EUR
09.12.2011
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
10/2012
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
142,95 EUR
06.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
10/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
230,94 EUR
28.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
10/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
105,83 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Zelená
10/2015
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
57,46 EUR
20.03.2015
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
10/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,75 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ Z
10/2017
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,00 EUR
23.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ Z
10/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
56,00 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
10/2019
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
125,76 EUR
29.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ zelená
10/2020
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
35,64 EUR
19.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
1020/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
766,74 EUR
05.12.2011
Predmet: poklopy - nam. M.Pajdušáka
1020/2012
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
10.01.2013
Predmet: interaktívne tabule ZŠ Komenského
1020/2013
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 031,78 EUR
08.01.2014
Predmet: projektová dokumentácia pre stavbu: "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"
1020/2013/V
zmluva
Múdra Šarlota PaedDr.
1,14 EUR
07.06.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1020/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
62 272,98 EUR
22.09.2014
Predmet: IBV Panský kruh Smižany
1020/2015
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
27,16 EUR
11.09.2015
Predmet: rekonštrukcia chodníka Slov.raja
1020/2016
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
1 490,40 EUR
03.01.2017
Predmet: mapový informačný systém
1020/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
353,77 EUR
19.12.2017
Predmet: odbočky z verejného vodovodu (Panský kruh)
1020/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
113,95 EUR
12.10.2018
Predmet: Vytýčenie kabelových vedení Lipová
1020/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 900,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt.dok.-"Rekonštr. pozemných komuník. pre MV na ul. Staničná
1020/2020
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
931,91 EUR
14.05.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OCÚ
1020/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 326,34 EUR
14.05.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1020/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 620,12 EUR
07.07.2022
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ + vst. skrine /staveb. oddel./
1020/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,00 EUR
24.05.2023
Predmet: popl. za vytýčenie telek. vedenia /Rázusova/
1020/2024
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
114,07 EUR
12.09.2024
Predmet: vytyčovanie plynovodu /ul. Zelená/
10/2021
faktúra
Beck - potraviny
11952296
364,66 EUR
23.04.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
10/2022
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
25,96 EUR
11.02.2022
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
10/2023
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
379,26 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
10/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,82 EUR
21.02.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
10/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
600,95 EUR
11.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
1021/2011
faktúra
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
4 927,00 EUR
05.12.2011
Predmet: stavebné práce - uzavretie a zastrešenie schodiska vstupu do budovy ZŠ Zelená
1021/2013
faktúra
Bečarik, s. r. o.
36600326
11 749,44 EUR
08.01.2014
Predmet: práce a dodávky - "Zateplenie dielne ZŠ Komenského"
1021/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
101 766,00 EUR
22.09.2014
Predmet: IBV Panský kruh Smižany
1021/2015
faktúra
EKOPRIM, s.r.o.
31710115
136 586,12 EUR
11.09.2015
Predmet: STL plynovod Panský kruh
1021/2016
faktúra
INDOM, spol. s r. o.
31691676
11 997,82 EUR
03.01.2017
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""rekonštr. mosta na MK cez rieku Hornád /Maša/""
1021/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
63 589,48 EUR
19.12.2017
Predmet: stavebné práce ZUŠ 10/2017
1021/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
12 655,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zateplenie strechy ZŠ Zelená
1021/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
13 600,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt dok.-"Výstavba a rekonštr. pozemných komuník. a chodníkov
1021/2020
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
120,00 EUR
02.07.2020
Predmet: vytýčenie stavby "Novostavba samostatne stojacej garáže"
1021/2021
faktúra
Ing. Vladimír Slaninka
35543973
2 850,00 EUR
22.06.2021
Predmet: projektová dokumentácia pre SP "Rozšírenie distribučnej siete v Rómskej osade.."
1021/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
25 144,25 EUR
07.07.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli"
1021/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
56 041,93 EUR
24.05.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
1021/2024
faktúra
Ing. Peter Garnek - GEODET
34803637
380,00 EUR
12.09.2024
Predmet: polohop. a výškopisné zameranie /ul. Smreková križovatka/
102/2012
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
415,83 EUR
04.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
102/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
28,76 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
102/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
60,72 EUR
09.05.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
102/2015
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
301,60 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
102/2016
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
6,60 EUR
04.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
102/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
179,00 EUR
11.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ R
102/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
116,08 EUR
16.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
102/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
118,27 EUR
26.04.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
102/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,38 EUR
15.07.2020
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
102/2021
faktúra
Beck - potraviny
11952296
760,68 EUR
29.07.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
102/2022
faktúra
Beck - potraviny
11952296
576,75 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
102/2023
faktúra
Beck Štefan
235,46 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
102/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
489,62 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
102/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
206,26 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
1022/2011
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 250,00 EUR
21.12.2011
Predmet: interaktívne tabule - ZŠ Komenského
1022/2013
faktúra
SPOJSTAV, spol. s.r.o.
31720986
5 685,78 EUR
08.01.2014
Predmet: prekládka kábla - "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1022/2014
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
247,00 EUR
22.09.2014
Predmet: vytýčenie hraníc pozemkov - Panský kruh
1022/2015
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
2 968,80 EUR
07.12.2015
Predmet: bezpečnostný rigol 2 lavičky
1022/2016
faktúra
Ing. Cyprián Gura
45276676
13 900,00 EUR
03.01.2017
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""Nájomné bytové domy nižšieho štandardu""
1022/2017
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
2 860,80 EUR
19.12.2017
Predmet: el. panvica pre ŠJ K
1022/2018
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
2 000,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Trávny traktor MŠ Ružová
1022/2019
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
2 400,00 EUR
07.10.2019
Predmet: el.panvica ŠJ pri ZŠ K
1022/2020
faktúra
Ing. Mária Javorská
250,00 EUR
02.07.2020
Predmet: hydrotech. výpočet rieky (stavba MŠ Štrkovec)
1022/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
4 140,00 EUR
22.06.2021
Predmet: elektrická pec trojtrubová pre ŠJ pri ZŠ Komenského
1022/2022
faktúra
Ing. Pavol Babík
34574981
90,00 EUR
07.07.2022
Predmet: aktual. rozpočtov "IBV PK, objekt" Rozvod vody......