obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
658/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,35 EUR
26.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
659/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
236,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
661/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 089,56 EUR
26.10.2012
Predmet: odpad 9/12
662/12
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
663/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,36 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. poplatok 9/12
664/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
250,42 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelár, potreby , všeobec. materiál
665/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
153,00 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava na kultúr. podujatie
666/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava -spevokol
667/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
67 080,17 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-24 b.j. SO 02
668/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
29 193,78 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-16 b.j. SO-04
669/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
80 201,93 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-24 b.j. SO 02
670/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
14.12.2012
Predmet: rehabil. služby 9/12
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
673/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
14.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
674/12
faktúra
ŠFRB
17,43 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
675/12
faktúra
ŠFRB
20,35 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
676/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
98,12 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
677/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
121,31 EUR
26.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
678/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
987,64 EUR
14.12.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
680/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 108,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné lístky 9/12
684/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
253,97 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
685/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
126,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - bufet OŠK
686/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
159,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Ocú
687/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
333,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - KD a MK Ban. Hodruša
688/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
806,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - MŠ 256
689/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
975,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Šport. dom
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
692/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
289,86 EUR
14.12.2012
Predmet: náhr. diely na autá
693/12
faktúra
Firma WOLF
56,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
696/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 10/12
697/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
149,40 EUR
14.12.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ - exkurzia
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
699/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. popl. 9-10/12
700/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
828,00 EUR
14.12.2012
Predmet: strava žiakov za 9/12 - ZŠ
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
702/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
240,55 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovné náradie pre aktiv. činnosť
703/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
117,38 EUR
14.12.2012
Predmet: právne služby
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
708/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
809,29 EUR
14.12.2012
Predmet: odpad 10/12
709/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,08 EUR
14.12.2012
Predmet: mesač. poplatok za mobil
710/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 193,61 EUR
14.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
711/2012
faktúra
ŠFRB
18,86 EUR
14.12.2012
Predmet: úroky z omeškania
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
713/12
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
14.12.2012
Predmet: predplat. - Účtovníctvo ROPO a obcí
714/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
235,60 EUR
14.12.2012
Predmet: separovaný zber 10/12
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
716/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
717/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,35 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŠ
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
723/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
16.12.2012
Predmet: podpora APV 10-12/12
724/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
272,87 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
725/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,91 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
726/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
27,83 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
727/12
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
188,90 EUR
16.12.2012
Predmet: oleje a náhr. diely - kosačky
728/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
207,18 EUR
16.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
729/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. poplatky 10/12
730/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
166,67 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. poplatky 10/12
731/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
257,12 EUR
02.01.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
732/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,78 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
733/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 047,60 EUR
16.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
737/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
630,95 EUR
16.12.2012
Predmet: likvidácia odpadu 10/12
738/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
344,19 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
741/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
405,60 EUR
16.12.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 10/12
743/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,36 EUR
02.01.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
744/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12