obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
747/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
152,06 EUR
16.12.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
748/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,80 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - preučtov. stravného za 10/12
749/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
46,28 EUR
16.12.2012
Predmet: elektroinštalač. materiál
750/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 041,60 EUR
16.12.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 10/12
751/12
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
216,00 EUR
02.01.2013
Predmet: čistenie verejnej kananlizácie
752/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 164,92 EUR
16.12.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 10/12
753/12
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
16.12.2012
Predmet: poistné aktivač. pracovníkov
754/12
faktúra
ŠFRB
17,09 EUR
16.12.2012
Predmet: úroky z omeškania platby
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
757/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,90 EUR
16.12.2012
Predmet: publikácia "Vzory VZN o miestnych daniach"
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
759/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,37 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
760/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
231,59 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
761/12
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
6,05 EUR
16.12.2012
Predmet: informačné tabuľky
762/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
222,57 EUR
16.12.2012
Predmet: daň z nehnuteľnosti 2012
763/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - bufet OŠK
764/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
262,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - Ocú
765/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
550,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - č.447
766/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 333,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - MŠ 256
767/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12
768/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
138,90 EUR
16.12.2012
Predmet: motorové oleje do áut - doprava
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
770/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
540,71 EUR
01.03.2013
Predmet: znalecký posudok - ZŠ č. 528
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
772/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.12.2012
Predmet: relefónne poplatky
773/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,78 EUR
16.12.2012
Predmet: VO "Na okrute"
774/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
02.01.2013
Predmet: elektrická energia VO 11/12
775/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
134,10 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobecný materiál na kosačky
776/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Kleinová
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
778/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
779/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,52 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
780/12
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
252,20 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
781/12
faktúra
Martina Šniagerová - Sklenárstvo
44704691
45,56 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava okien -ZŠ
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
783/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,32 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
784/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
337,15 EUR
16.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
785/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
743,57 EUR
02.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 11/12
786/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
260,84 EUR
02.01.2013
Predmet: separovaný zber 11/12
787/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
736,65 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
788/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Suchá
790/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
78,70 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. popl. za mobil
791/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
51,50 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava elektrospotrebičov MŠ, ŠJ
792/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 731,60 EUR
02.01.2013
Predmet: poštové schránky č. 1223 a 1226
793/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
64,90 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
794/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
511,00 EUR
16.12.2012
Predmet: MŠ - vybavenie herne hojdačkami
795/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,95 EUR
16.12.2012
Predmet: cvičeb. pomôcky a zariadenia MŠ
796/12
faktúra
Matej sedlák
44517351
500,16 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava MR
797/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
16.12.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 11/12
798/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,22 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
799/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
189,37 EUR
02.01.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
802/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
409,25 EUR
01.03.2013
Predmet: posyp. materiál na zim. údržbu MK
803/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
267,31 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
804/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,69 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie dom č. 1223
805/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie domu č. 1226
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
807/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
746,40 EUR
02.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/12
808/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
809/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
170,83 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. popl. 11/12
810/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
469,49 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 11/12
811/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
6,42 EUR
16.12.2012
Predmet: náhradné diely na LIAZ
812/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
797,64 EUR
02.01.2013
Predmet: pohonné hmoty 11/12
813/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
02.01.2013
Predmet: rehabilitač. služby 11/12
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
818/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,28 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
819/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
10,80 EUR
02.01.2013
Predmet: PREDPLAT. pREDšKOL. VýCHOVA mš
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
822/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,45 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobec. materiál -doprava
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
824/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
316,49 EUR
01.03.2013
Predmet: pracov. a všeobec. materiál
825/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 465,29 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
827/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223
828/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9,49 EUR
25.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č- 1223
829/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,13 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - č. 1223