obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
01.03.2013
Predmet: elektr. energia VO 1/13
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
53/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
363,66 EUR
24.04.2013
Predmet: štrk na posyp MK
54/13
faktúra
Ján Ivanovič
810,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 1/13
56/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,50 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 1/13
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
59/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,28 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
60/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
181,45 EUR
01.03.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu zasadačky Ocú
61/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
28,80 EUR
01.03.2013
Predmet: PE vrecia na separ. zber
62/13
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec
11927232
514,36 EUR
24.04.2013
Predmet: kominárske práce - revízie
63/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
927,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
64/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 012,30 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
65/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
264,57 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
66/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 1/13
67/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,05 EUR
01.03.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
68/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
367,33 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
69/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,85 EUR
01.03.2013
Predmet: prenos dát 1/13
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
71/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,62 EUR
01.03.2013
Predmet: hovorné za 1/13
72/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
577,60 EUR
01.03.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 1/13
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
74/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 751,30 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 1/13
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
80/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
381,00 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1224 2-8/13
81/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1225 2-8/13
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
83/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné zamestnancov 2/13
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
88/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
166,16 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
89/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
319,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - Ocú
90/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - bufet OŠK
91/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
670,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - č. 447
92/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 622,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - MŠ 256
94/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telefónne poplatky
95/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia VO 2/13
96/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
6,07 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. elektriny č. 1223/15
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
98/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,88 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
99/13
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka
45,00 EUR
01.03.2013
Predmet: portál samosprávy
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
102/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,44 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
103/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
525,50 EUR
24.04.2013
Predmet: pohrebné náklady - Horváthová
104/2013
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
926,37 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
107/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
697,20 EUR
24.04.2013
Predmet: škol. pomôcky ZŠ - hmotná núdza
108/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
215,29 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
109/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
24,92 EUR
24.04.2013
Predmet: tlačivá pre EO
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
111/13
faktúra
Murárske a obkladačské práce
3044255775
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: murárske práce - rekonštr. Ocú
112/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
25,60 EUR
24.04.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF 2/13
113/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
190,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektr. energia VO 2/13
114/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
191,49 EUR
24.04.2013
Predmet: separovaný zber 2/13
115/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
12,06 EUR
24.04.2013
Predmet: vyúčtovanie Zbierky zákonov SR r. 2012
116/13
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
117/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
191,14 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
118/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
51,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
119/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
144,01 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava auta - SEAT
120/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,01 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
121/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
24.04.2013
Predmet: podpora APV 1-3/2013
122/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
455,70 EUR
24.04.2013
Predmet: sociál. pôž. - pohrebné nákl. neb. Šarkoziová
123/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,26 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
124/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
99,60 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
125/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
92,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
126/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
319,58 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivač.
127/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
337,67 EUR
24.04.2013
Predmet: štrk na zimný posyp MK
128/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
92,36 EUR
24.04.2013
Predmet: športové trofeje
129/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
130/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatok 2012
131/13
faktúra
Jaroslav Ďurč - elektro
37151614
1 000,79 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na VO
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
133/13
faktúra
Ján Ivanovič
690,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
134/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
135/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
169,51 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
136/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,55 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty