obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
222/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,60 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál
226/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
25,20 EUR
24.04.2013
Predmet: PE vrecia na odpad
227/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
247,72 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
228/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
156,81 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
229/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,03 EUR
24.04.2013
Predmet: refundácia vody I.Q.13 - č.283
230/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby
231/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrane pred požiarmi
232/13
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
24.04.2013
Predmet: CD - miestny rozhlas
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
234/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
909,33 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
235/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
52,40 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
236/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.447
237/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,36 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.447
238/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
330,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1223
239/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
492,50 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1224
240/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
649,61 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1226
241/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
751,90 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Športový dom
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
247/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,84 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 3/13
248/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,77 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky 3/13
249/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 096,70 EUR
21.05.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
250/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
234,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné poukážky
251/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn - byt č.179
252/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
346,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - č.447
253/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 013,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13
255/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - bufet OŠK
255/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - Ocú
256/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - MŠ 256
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
258/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
24.04.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
259/13
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
24.04.2013
Predmet: lekársky posuzdok - p. Očenášová
260/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky pre MŠ
261/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,45 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
262/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
264/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
268/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
463,70 EUR
21.05.2013
Predmet: nákl. na pohreb.-neb. Neuschlová(soc. pôž.)
269/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,66 EUR
21.05.2013
Predmet: telefónne poplatky
270/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
796,36 EUR
21.05.2013
Predmet: pohonné hmoty
271/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zemné práce - kanalizácia
272/13
faktúra
MEDPROM
44506520
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vstupná lek. prehliadka- Dirnbach
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
274/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,28 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
275/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
789,82 EUR
21.05.2013
Predmet: likvidácia odpadu
276/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
173,72 EUR
21.05.2013
Predmet: zber separovaného odpadu
277/13
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
21.05.2013
Predmet: SW za rok 2013
278/13
faktúra
FIRE systém
41827449
394,50 EUR
21.05.2013
Predmet: požiarny materiál
279/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
21.05.2013
Predmet: podpora APV 4-6/13
280/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné dom č. 1223 5-11/13
281/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné domu č. 1226 5-11/13
282/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 916,00 EUR
21.05.2013
Predmet: práce na rekonštrukci Ocú
283/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,20 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
285/13
faktúra
Green space, s.r.o.
45867739
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: projekt parku Ban. Hodruša
287/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
263,51 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekoštrukciu Ocú
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
289/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
1 059,98 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu Ocú
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
291/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
292/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
29,25 EUR
21.05.2013
Predmet: MŠ- učeb. pomôcky pre predškolákov
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
296/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
293,86 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
297/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
951,20 EUR
21.05.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
298/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
116,32 EUR
21.05.2013
Predmet: občerstvenie - záver kolkár. turnaja
299/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
171,91 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
302/13
faktúra
Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
17838363
333,52 EUR
21.06.2013
Predmet: údržba vodovodu Kopanice
303/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
304/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
172,26 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
305/13
faktúra
Ján Ivanovič
225,00 EUR
21.06.2013
Predmet: úprava MK a potoka
306/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
18,19 EUR
21.05.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS