organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 7/16
103/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
129,80 EUR
27.09.2017
Predmet: Závesné mapy 6 ks
103/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
103/2020
faktúra
3G s.r.o.
46936238
51,30 EUR
16.09.2020
Predmet: sada medailí-školská olympiáda
103/2021
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
104,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Fixy na tabule
103/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
505,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava učitelia 4/22
103/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
14.06.2023
Predmet: hygienické potreby
103/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis a s práva výpočetovej techniky
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
104/20145
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
327,62 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
104/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
89,80 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbárksy mat, kancelárske potreby, čistiace prostriedky
104/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.09.2017
Predmet: dodávky plynu 9/17
104/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
05.09.2018
Predmet: technik BOZ II.Q 2018
104/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačivá
104/2020
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020 - PZ NBV
104/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
236,54 EUR
21.06.2021
Predmet: vodné a stočné 12/2020-6/2021
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
104/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: školské mlieko
104/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Školské mlieko
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
105/2015
faktúra
Juvenia Education
37886657
123,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
105/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
55,40 EUR
27.09.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
105/2020
faktúra
Juvenia Education
37886657
297,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020- ANJ
105/2021
faktúra
Sicco Central s.r.o.
09714847
162,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Sada medailí-školská olympiáda
105/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
50,55 EUR
20.05.2022
Predmet: Kariéra v školstve 4/22
105/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 706,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava žiaci 5/23
105/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
5397953
339,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Športovo-rekreačné podujatie pre zamestnancov
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
106/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telfón 7/16
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
106/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
930,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Pokládka plávajúcej podlahy, betonáž obrubníkov na doskočisko
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
106/2021
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Alf -Family SK - prístu
106/2022
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SMOSRO 2022
106/2023
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
107/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
15,70 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
107/2016
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poistenie
107/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby - telefón 9/17
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
05.09.2018
Predmet: dodávky plynu 7/18
107/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka6/19
107/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,39 EUR
16.09.2020
Predmet: Preávdzka a hospodárenie školy
107/2021
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2 541,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Dina lavica štandart 10 ks, Dina stolička štandart 20 ks
107/2022
faktúra
AbiiCom s.r.o.
532488805
126,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Závesné mapy pre VLA,MAT
107/2023
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
412,07 EUR
22.08.2023
Predmet: vodné a stočné 12/22-6/23
107/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,06 EUR
15.07.2024
Predmet: hygienické potreby
108/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
6,70 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
108/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 10/15
108/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,28 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 8/16
108/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
62,31 EUR
27.09.2017
Predmet: strava zamestnancov 8/17
108/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
138,90 EUR
05.09.2018
Predmet: Triedne knihy, klasifikáčné záznamy.....
108/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
108/2020
faktúra
Kanpex Peter Šesták
11891581
92,09 EUR
16.09.2020
Predmet: utierky, gél dezinfekčný
108/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
21.06.2021
Predmet: Kariéra v škostve
108/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školské ovocie
108/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
388,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - Starý Smokovec, výlet
109/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 10/14
109/2015
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
25.11.2015
Predmet: BOZ III. Q 2015 a pracovná zdravotná služba
109/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,88 EUR
21.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 8/16
109/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
27.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky, rohož....
109/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
54,80 EUR
06.09.2018
Predmet: Kärcher clasic-čistič na okná
109/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
310,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Rim.Sobota
109/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
164,25 EUR
16.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 6/20
109/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
43,28 EUR
21.06.2021
Predmet: Personálne riadenie
109/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
50,25 EUR
20.05.2022
Predmet: preprava žiakov do Banskej Hodruše a späť-Baňa Starovšechsvätých
109/2023
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ASC agenda 2024 pre ZŠ
109/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
15.07.2024
Predmet: ASC agenda KOmplet ZŠ 2025
110/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
21,53 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnica ANJ
110/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
402,00 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnanci 9/15
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16
110/2018
faktúra
Parkett Mann s.r.o.
35853816
132,31 EUR
06.09.2018
Predmet: Prechodové lišty na podlahy
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
110/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
106,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020 - PVC
110/2021
faktúra
Zveropark s.r.o.
36635731
182,50 EUR
21.06.2021
Predmet: Výlet štvrtákov do Zveroparku