organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 02/2011
12/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 3/2012
12/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: reg.školstvo a právo 2/14
12/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Regionálne školstvo a právo 1/15
12/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 1/16
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
12/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/2018+bonus. Personálne riadenie 1/18
12/2019
faktúra
Juvenia Education
37886657
276,17 EUR
18.03.2019
Predmet: PZ ANJ
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
12/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
60,41 EUR
16.04.2021
Predmet: hygienické potreby
12/2022
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
69,35 EUR
07.02.2022
Predmet: Inovatína škola
12/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 579,50 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravna žiaci 1/2023
12/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
776,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena radiátora s prísl.
12/2025
faktúra
Altys s.r.o.
31620540
188,44 EUR
20.02.2025
Predmet: Revízia elektrickéhéo zabezpečovacieho systému v ZŠ
122/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: regionálne školstvo a právo 11/2014
122/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 10/16
122/20174
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
250,52 EUR
24.11.2017
Predmet: revíziia a kontrola elektr.spotrebičov
122/2018
faktúra
Traiva s.r.o.
25380141
43,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Bezpečnostné zastavovacie terčíky
122/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,50 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil a internet 7/19
122/2020
faktúra
SINO s.r.o.
47020946
8 108,58 EUR
16.09.2020
Predmet: Rekonštukcia IKT učebne na Sino Zeroclient
122/2021
faktúra
Penzion Banský Dom
36718939
220,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Občerstvenie koniec šk.roka
122/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
186,00 EUR
14.06.2022
Predmet: Preprava žiakov Muránska platnina - Dobšinská ľadová jaskyňa
122/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
60,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov MDD
122/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 689,30 EUR
15.07.2024
Predmet: Strava žiaci 6/24
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
123/2015
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
29,42 EUR
25.11.2015
Predmet: zabezpečovací systém - servis
123/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,78 EUR
10.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
123/2017
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
199,00 EUR
24.11.2017
Predmet: ASC agenda2018
123/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
06.09.2018
Predmet: mobil + net 8/18
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
123/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
123/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Dodávky plynu 7/2021
123/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
31,75 EUR
14.06.2022
Predmet: Preprava žiakov Planetárium Žiar nad Hronom
123/2023
faktúra
Topa Sport s.r.o.
36500623
60,15 EUR
22.08.2023
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
123/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,16 EUR
17.07.2024
Predmet: hlasové služby 6/2024
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
124/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
124/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
124/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
24.11.2017
Predmet: dodávky plynu 10/2017
124/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
06.09.2018
Predmet: Personálne riadenie 8/18
124/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka7/19
124/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linka
124/2021
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
124//2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
98,70 EUR
14.06.2022
Predmet: Zákony v školskej praxi 5/22, Kariéra v školstve 6/22
124/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Strava zamestnanci 6/23
124/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
435,25 EUR
17.07.2024
Predmet: Učebnice ANJ
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
125/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
125/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
125/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
62,30 EUR
24.11.2017
Predmet: údržbársky mat., čistiace prostriedky
125/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
06.09.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 8/18
125/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
9 241,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried-práce, materiál strop
125/2020
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
324,98 EUR
16.09.2020
Predmet: výmena a montáž radiátorov
125/2021
faktúra
Intermedic sk s.r.o.
50454854
103,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedací vak do tried-oddychová zóna
125/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,36 EUR
14.06.2022
Predmet: Žiak so ŠVVP 14.dopl.
125/2023
faktúra
Pavol Tonhauser
12607274
396,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov-koniec šk.roka
125/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
343,32 EUR
17.07.2024
Predmet: Vodné a stočné 12/2023-6/2024
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
126/2015
faktúra
Alianz a.s.
00151700
25,60 EUR
25.11.2015
Predmet: poistenie žiakov do 15.10.2016
126/2016
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
39,15 EUR
10.02.2017
Predmet: Umývadlo LYRA
126/2017
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi 3Q 2017
126/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.09.2018
Predmet: dodávky plynu 9/2018
126/2019
faktúra
Alianz a.s.
00151700
282,03 EUR
02.10.2019
Predmet: Komplexné poistenie žiakov 23092019-22092020
126/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
5 649,18 EUR
16.09.2020
Predmet: renovácia triedy (časť byty)
126/2021
faktúra
Scono Nábytok s.r.o.
44731159
69,93 EUR
21.07.2021
Predmet: Regál na knihy-oddychová zóna
126/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,06 EUR
14.06.2022
Predmet: Hlasové služby 5/2022
126/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
22.08.2023
Predmet: BOZ služby 2.Q 2023
126/2024
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
215,30 EUR
17.07.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
127/2015
faktúra
Sport4you s.r.o.
44887001
99,90 EUR
25.11.2015
Predmet: šk.pomôcky-brankársky komplet na florbal
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
127/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
10.02.2017
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba III.Q
127/2017
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
24.11.2017
Predmet: Vykonaie činnosti technika BOZ a pracovná zdravotná služba 3.Q 2017
127/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 2018
127/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
02.10.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. doplnok
127/2020
faktúra
Ševt a.s
31331131
53,51 EUR
16.09.2020
Predmet: Vzdelávacie poukazy
127/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
137,16 EUR
21.07.2021
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
127/2022
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
313,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Preprava žiakov Bojnice
127/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
22.08.2023
Predmet: dodanie plynu 7/23
127/2024
faktúra
Pavol Tonhauser - Pilana TON
12607274
540,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Denný relaxačný pobyt pre zamestnancov