organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2022
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
204,00 EUR
20.05.2022
Predmet: VSSR -portál verejnej správy predplatné
110/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
22.08.2023
Predmet: Office 365 služby 5/23
110/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,90 EUR
15.07.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 6/24
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
111/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,00 EUR
25.11.2015
Predmet: telfón 9/15
111/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
111/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
27.09.2017
Predmet: Personálne riadenie 9/2017
111/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
31,05 EUR
06.09.2018
Predmet: Personálne riadenie 6/18
111/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
120,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Čistenie vnútorného odpadového potrubia kanalizácie
111/2020
faktúra
Vydavageľstvo Don Bosco
50434870
70,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020-NBV
111/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
21.06.2021
Predmet: školské ovocie
111/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov od 28.6.2022-27.6.2023
111/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
22.08.2023
Predmet: hygienické potreby
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
11/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 2/2011
11/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 2/14
11/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
06.09.2018
Predmet: záloha na dodávku elektriny 8/18
11/2018
zmluva
Daro slovakia s.r.o.
36619451
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti-preprava žiakov na súťaž
11/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,78 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
11/2019M
zmluva
Slovak Telekom
35763469
149,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva mobil
11/2020
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Časopis Škola 2020
11/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
16.04.2021
Predmet: Kariéra v školstve
11/2022
faktúra
4home a.s.
27465616
40,49 EUR
07.02.2022
Predmet: Kalové ponornné čerpandlo do ČOV
11/2023
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Čipové kľúče 50 ks
11/2024
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
899,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Školský merch-pre prvákov
11/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 026,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platba 2/2025
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
112/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
24,95 EUR
25.11.2015
Predmet: údržbársky materiál
112/2016
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
24,64 EUR
21.10.2016
Predmet: prvouka pre II. ročník
112/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
89,00 EUR
27.09.2017
Predmet: eŠkola na 12 mesiacov
112/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
24,94 EUR
06.09.2018
Predmet: Materiál na lepenie obkladu (umývadlá)
112/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZ II. Q 2019
112/2020
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Kompelxné oskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
112/2021
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
29.06.2021
Predmet: ASC agenda komplet ZŠ 2022
112/2022
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Alf Family SK 12 - AlfBook, prístup do databá.testov ALF, Alfík/Vabank
112/2023
faktúra
Info consult s.r.o.
36007561
32,40 EUR
22.08.2023
Predmet: prístup.karta-elektronická schránka
112/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
7,26 EUR
15.07.2024
Predmet: Diktáty pre 1. a 2. ročník
113/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 019,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 12/2013
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
113/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,64 EUR
25.11.2015
Predmet: školské ovocie
113/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 8/16
113/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
132,00 EUR
27.09.2017
Predmet: eTlačivá na 12 mesiacov
113/2018
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
169,07 EUR
06.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
113/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
238,68 EUR
02.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 6/19
113/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
16.09.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
113/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,10 EUR
29.06.2021
Predmet: Školská dokumentácia
113/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
137,89 EUR
02.06.2022
Predmet: Tlačiareň Bizhup - tlačový výstup, mesačný prenájom 5/22
113/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby - MPC mat. 500
113/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 840,63 EUR
15.07.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
114/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
25.11.2015
Predmet: PO komplexné služby III.Q 2015
114/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
210,59 EUR
21.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
114/2017
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
30,00 EUR
24.11.2017
Predmet: ASC rozvrhy 2016
114/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
509,00 EUR
06.09.2018
Predmet: lepenie obkladu - umývadlá
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
114/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
13,09 EUR
16.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
114/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,34 EUR
29.06.2021
Predmet: Mobil 6/21
114/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
190,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Doprava žiakov - Tesárkse Mlyňany
114/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelársky papier - 10 kar.
114/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
152,10 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov výlet Levice
115/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
115/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
25.11.2015
Predmet: hygienické potreby
115/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
127,48 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
115/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
49,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
115/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
25,30 EUR
06.09.2018
Predmet: lepidlo na obklad (umývadlá)
115/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
69,90 EUR
02.10.2019
Predmet: Kariéra v školstve ZD
115/2020
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
236,80 EUR
16.09.2020
Predmet: Občerstvenie ku koncu šk.roka
115/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
304,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Benzínová kosačka
115/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
737,10 EUR
02.06.2022
Predmet: Strava zamestnancov 5/2022
115/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: školské mlieko 6/23
115/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
262,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Brhlovce
116/2014
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
76,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie: Ochrana osobných údajov
116/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
25.11.2015
Predmet: mobil 10/15
116/2016
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.10.2016
Predmet: SW WinPam 2016
116/2017
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
262,99 EUR
24.11.2017
Predmet: Popisovač na tabule, náplne
116/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
06.09.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 7/2018
116/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.