organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
14.04.2015
Predmet: školské ovocie
30/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 2/16
30/2017
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
55,00 EUR
04.04.2017
Predmet: čistiace prostriedky na PC
30/2018
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
455,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky kurz - vyúčba lyžovania - zimný kurz Salamandra Resort 12.-16.2.2018
30/2019
faktúra
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
36145114
12,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Enviromentálne filmy DVD
30/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
21.04.2020
Predmet: Tlačiareň Canon splátka02/2020
30/2021
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
17,05 EUR
16.04.2021
Predmet: MAT pre štvrtákov 2.časť
30/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
57,60 EUR
16.02.2022
Predmet: Korková nástenka 1+1
30/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 389,10 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava žiaci 2/23
30/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
53937953
690,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky výcvik - strava
30/2025
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
380,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
31/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
298,76 EUR
12.05.2011
Predmet: strava učitelia
31/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 4/14
31/2015
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia kotolne
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
31/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
31/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
276,25 EUR
19.03.2019
Predmet: Strava zamestnancov 2/19
31/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
21.04.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 2/20
31/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
174,54 EUR
16.04.2021
Predmet: Učebnice a PZ NJ
31/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Školské ovocie
31/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Hlasové služby 2/23
31/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
141,44 EUR
29.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky
31/2025
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
162,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na TV náradí
3/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,48 EUR
10.11.2014
Predmet: fa za mobil 1/2014
3/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
3/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-380,56 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
3/2015
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
23.11.2015
Predmet: prenájom telocvične 2016
3/2016
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
10,56 EUR
20.10.2016
Predmet: Samolepiace etikety
3/2017
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
24.02.2017
Predmet: predplatné časopisu SKOLA2017
3/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie1/18
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
3/2019
dodatok
Slovak Telekom
35763469
1,00 EUR
19.03.2019
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
3/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Právny kuriér pre školy 2020
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
3/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
910,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
3/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
176,04 EUR
06.02.2023
Predmet: Univerzálne utierky na ruky
3/20234
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
113,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne HP-farebné
3/2025
faktúra
Parkett Mann s.r.o.
35853816
67,19 EUR
20.02.2025
Predmet: Dvere do triedy
32/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,20 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
32/2015
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
100,80 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
32/2016
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
267,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava
32/2017
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,65 EUR
04.04.2017
Predmet: Personálne riadenie 3/17
32/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
205,02 EUR
11.05.2018
Predmet: strava zamestnanci 2/2018
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
32/2020
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
184,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Sedacie vaky
32/2021
faktúra
Ševt a.s
31331131
96,71 EUR
16.04.2021
Predmet: Tlačivá
32/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 428,14 EUR
07.03.2022
Predmet: Strava žiakov 1/2022
32/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
320,14 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby a školské potreby pre ŠKD
32/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
25,92 EUR
29.02.2024
Predmet: Office 365 1/24
32/2025
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
49,20 EUR
21.03.2025
Predmet: Čipové kľúče 30ks
33/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 4/2014
33/2015
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
14.04.2015
Predmet: Program SMOSRO 2015
33/2016
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
63,80 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - doprava
33/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
04.04.2017
Predmet: mobil - hlasové služby 3/17
33/2018
faktúra
Ján Cimra
43909817
118,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia kotolne
33/2019
faktúra
Trinet Corp s.r.o.
36362786
193,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Stôl na stolný tenis Sponeta S1-26i-zelený
33/2020
faktúra
Miroslav Matejov - Gas Mont
34774050
298,90 EUR
21.04.2020
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
33/2021
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
86,40 EUR
16.04.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
33/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
364,90 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik - doprava
33/2025
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
250,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Edupage dGovernment modu pre školy
34/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn
34/2014
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: ročný poplatok za SW - SMOSRO
34/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
14.04.2015
Predmet: mobil 3/15
34/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
26,35 EUR
20.10.2016
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
34/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
04.04.2017
Predmet: hygienické potreby
34/2018
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
24,84 EUR
11.05.2018
Predmet: Pracovné zošity + CD
34/2019
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
37,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - revízna správa
34/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
21.04.2020
Predmet: hygienické a čistaice potreby
34/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
16.04.2021
Predmet: Zákony v školskej praxi 2/21
34/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
43,06 EUR
07.03.2022
Predmet: Výchovný program pre ŠVVZ- č. 25
34/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov
34/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
124,04 EUR
25.03.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátka 2/2024
34/2025
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
103,32 EUR
04.04.2025
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
35/2014
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
183,23 EUR
10.11.2014
Predmet: tonery
35/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - exkurzia
35/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 3/16