portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF026/2022
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady na ZU malá TV
DF026/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,16 EUR
05.04.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Podpora programu Korwín
DF027/2022
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady na ZU v malej TV
DF027/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
09.05.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 028/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
77,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu za obdobie 04. 03. 2011 - 05. 03. 2012
DF028/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
DF028/2022
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU v malej TV
DF028/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF029/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF029/2022
faktúra
Základná škola
37831852
318,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU veľká TV
DF0292023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
DF030/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Technik PO a BOZP
DF030/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
60,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF030/2023
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF031/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF031/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF031/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191
0,03 EUR
09.05.2023
Predmet: Služobný internet
DF031/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,22 EUR
04.04.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF 03/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,69 EUR
03.03.2011
Predmet: FA za telefónne hovory do mobilných sietí
DF 03/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2020
DF032/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF032/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
05.04.2022
Predmet: mzdová agenda
DF032/2023
faktúra
Základná škola
37831852
303,60 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF033/2021
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.05.2021
Predmet: Služobný internet
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
DF033/2023
faktúra
Základná škola
37831852
281,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
DF034/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,99 EUR
12.05.2021
Predmet: Služobný mobil
DF034/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o
36038041
390,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava členov ZU dorast na majstrovský zápas
DF034/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF035/2021
faktúra
Viva Trade s.r.o.
36202347
152,60 EUR
12.05.2021
Predmet: FA - medaile na olympiády
DF035/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF035/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,01 EUR
09.05.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF036/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
17.05.2021
Predmet: Programové vybavenie
DF036/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Podpora programu Korwín
DF036/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup sukničiek a lodičiek pre ZU Mažoretky
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF037/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
17.05.2021
Predmet: Mzdová agenda
DF037/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.04.2022
Predmet: služobný internet
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF038/2021
faktúra
Datalen a.s.
35810734
15,90 EUR
10.06.2021
Predmet: Podpora Korwín
DF038/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF038/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
29,52 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup medailí na športovú súťaž
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2021
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
DF039/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
21.04.2022
Predmet: služobný mobil
DF039/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF039/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Služobný internet
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF040/2021
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.06.2021
Predmet: Služobný internet
DF040/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF040/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 293,10 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal dorast + dievčatá
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF041/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Funkcia technika PO a BOZP
DF041/2022
faktúra
Základná škola
37831852
292,50 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
DF041/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
720,54 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal mladší a starší žiaci