organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF026/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
20.04.2021
Predmet: Mzdová agenda
DF026/2022
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady na ZU malá TV
DF026/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,16 EUR
05.04.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Podpora programu Korwín
DF027/2022
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady na ZU v malej TV
DF027/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
09.05.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 028/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
77,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu za obdobie 04. 03. 2011 - 05. 03. 2012
DF028/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
DF028/2022
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU v malej TV
DF028/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF029/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF029/2022
faktúra
Základná škola
37831852
318,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU veľká TV
DF0292023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
DF030/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Technik PO a BOZP
DF030/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
60,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF030/2023
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF031/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF031/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF031/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191
0,03 EUR
09.05.2023
Predmet: Služobný internet
DF031/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,22 EUR
04.04.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF 03/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,69 EUR
03.03.2011
Predmet: FA za telefónne hovory do mobilných sietí
DF 03/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2020
DF032/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF032/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
05.04.2022
Predmet: mzdová agenda
DF032/2023
faktúra
Základná škola
37831852
303,60 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF033/2021
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.05.2021
Predmet: Služobný internet
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
DF033/2023
faktúra
Základná škola
37831852
281,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
DF034/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,99 EUR
12.05.2021
Predmet: Služobný mobil
DF034/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o
36038041
390,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava členov ZU dorast na majstrovský zápas
DF034/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF035/2021
faktúra
Viva Trade s.r.o.
36202347
152,60 EUR
12.05.2021
Predmet: FA - medaile na olympiády
DF035/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF035/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,01 EUR
09.05.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF036/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
17.05.2021
Predmet: Programové vybavenie
DF036/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Podpora programu Korwín
DF036/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup sukničiek a lodičiek pre ZU Mažoretky
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF037/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
17.05.2021
Predmet: Mzdová agenda
DF037/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.04.2022
Predmet: služobný internet
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF038/2021
faktúra
Datalen a.s.
35810734
15,90 EUR
10.06.2021
Predmet: Podpora Korwín
DF038/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF038/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
29,52 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup medailí na športovú súťaž
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2021
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
DF039/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
21.04.2022
Predmet: služobný mobil
DF039/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF039/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Služobný internet
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF040/2021
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.06.2021
Predmet: Služobný internet
DF040/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF040/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 293,10 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal dorast + dievčatá
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF041/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Funkcia technika PO a BOZP
DF041/2022
faktúra
Základná škola
37831852
292,50 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične