organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 113/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
258,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal -žiaci 7.9.2013 NB-ZC-Poltár a späť
DF 113/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
192,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal ZC_NB_Sliač_a späť
DF 113/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
420,80 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom členov ZU futbal
DF 113/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdrav.služba 10/2016
DF 113/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2017
DF 113/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za plyn 8/2018
DF 113/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za služby BOZP. PO 9/2019
DF113/2020
faktúra
Tempo Komdela, s.r.o.
36409154
169,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za nákup kancelárskych kresiel
DF113/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,38 EUR
31.01.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF113/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.10.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF113/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF 114/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2012
DF 114/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
254,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-dorast 8.9.2013 trsa NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 114/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
311,76 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom
DF 114/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,53 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 114/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 114/2017
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 9/2017
DF 114/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,29 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za vodné a stočné 25.4.2018-27.7.2018
DF 114/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
778,41 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy september 2019 - záujmový útvar futbal
DF114/2020
faktúra
Datalan, s.r.o.
35810734
15,60 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za podporu Korwín
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky
DF114/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
323,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF114/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF114/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF 115/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 115/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
321117
205,92 EUR
24.10.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad II. splátka rok 2013
DF 115/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
123,75 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ karate,súťaž 12.10.2014
DF 115/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 9/2015
DF 115/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2016
DF 115/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za telekomunikačné služby
DF 115/2018
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 7/2018
DF 115/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 9/2019
DF115/2020
faktúra
eGov Systems, s.r.o
35827521
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za eGov -Zmluvy
DF115/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
01.02.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF115/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF115/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF 116/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
246,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Lučenec a späť 29.8.2012
DF 116/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/2013
DF 116/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
8,42 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 116/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za služby SW na účtovníctvo Korwin 9/2015
DF 116/2016
faktúra
DATALAN. a.s.
35810734
15,60 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2016
DF 116/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 248,20 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom -záujmový útvar futbal
DF 116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 7/2018
DF 116/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2019
DF116/2020
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,99 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za telekomunikačné služby
DF116/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
63,57 EUR
01.02.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF116/2022
faktúra
Teletandm GM, s.r.o.
36038041
145,92 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
DF116/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 117/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
163,20 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Bacúch a späť 26.8.2012
DF 117/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.10.2013
Predmet: fa za služby PO 9/2013
DF 117/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za služby PO 10/2014
DF 117/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
99,34 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-BŠ a späť 19.9.2015 - záujmový útvar futbal
DF 117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,67 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.10.2016-7.11.2016
DF 117/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
868,50 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 117/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za údržbu Korwin 7/2018
DF 117/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
110,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkáreň činnosť záujmového útvaru kolky 9/2019
DF117/2020
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
129,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za tlačiareň
DF117/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
90,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby Kolkárne
DF117/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
155,52 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF117/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF117/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF 118/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Pohorelá a späť 19.8.2012
DF 118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
149,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 10/2013
DF 118/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
262,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 11/2014
DF 118/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
322,03 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť 30.9.2015
DF 118/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
876,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom - Revúca, Fiľakovo, Kováčová, Šálková - preprava na majstrovské futbalové zápasy záujmový útvar futbal - mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
DF 118/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
326,40 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu
DF 118/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2018-7.8.2018
DF 118/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 9/2019
DF118/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZU Kolky
DF118/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
100,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
DF118/2022
faktúra
osobnyudsj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF118/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF118/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
202,44 EUR
05.11.2024
Predmet: Zasklenie a výmena okna
DF 119/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
164,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Detva a späť 11.8.2012
DF 119/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,42 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 9/2013
DF 119/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za elektrickú energiu 111/2014