organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 145/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
224,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za plyn 12/2015
DF 145/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
598,40 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za notebook, tonery
DF 145/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a prac.zdravotnej služby 11/2017
DF 145/2018
faktúra
Základná škola
37831852
2,40 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za poistenie budovy priestory CVČ 9/2018
DF 145/2019
faktúra
Základná škola
37831852
22,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF145/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF145/2024
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 146/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby PO 10/2012
DF 146/2013
faktúra
Základná škola
37831852
325,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 za telocvičňu ZŠ
Df 146/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za služby PO 12/2014
DF 146/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby PO 11/2015
DF146/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
36763469
9,19 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 146/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za servisné služby - SW Korwin 11/2017
DF 146/2018
faktúra
AGT-Promix sro
36625001
95,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za demontáž a montáž zrkadiel
DF 146/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 12/2019
DF146/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF146/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF 147/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 1.11.2012-30.11.2012
DF 147/2013
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
257,03 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 147/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 12/2014
DF 147/2015
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za11/2015
DF147/2016
faktúra
Datala a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za údržbu programu Korwín
DF 147/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,19 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2017-7.12.2017
DF 147/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 9/2018 ZÚ bedminton
DF 147/2019
faktúra
Základná škola
37831852
55,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF147/2022
faktúra
Základná škola
37831852
78,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF147/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF 148/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
37831844
109,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien ZC - NOváky 27.10.2012
DF 148/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2013
DF 148/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za údržbu SWKorwin 12/2014
DF 148/2015
faktúra
Základná škola
37831852
45,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 11/2015
DF148/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
29,00 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za služby pevnej siete 12/2016
DF 148/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za službu eGov 2018 - zverejňovanie
DF 148/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2018
DF 148/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové priestory CVČ 12/2019
DF148/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF148/2024
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 149/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
37831844
28,09 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.10.2012-31.10.2012
DF 149/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 11/2013
DF 149/2015
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za 11/2015
DF 149/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 11/2017
DF 149/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,98 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej site 8.9.2018-7.10.2018
DF 149/2019
faktúra
Základná škola
37831852
70,20 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF149/2022
faktúra
Základná škola
37831852
52,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF149/2024
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 150/2012
faktúra
stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za vodné a stočné26.7.2012-25.10.2012
DF 150/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
142,12 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za poskytnutie mot.vozidla-preprava členov ZÚ karate na súťaž, ZC-TT a späť
DF 150/2015
faktúra
Základná škola
37831852
50,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za 11/2015
DF 150/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 12/2017
DF 150/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 9/2018
DF 150/2019
faktúra
Základná škola
37831852
109,20 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF150/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,06 EUR
08.01.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF150/2024
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 151/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2012
DF 151/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za službu eGov
DF 151/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 11/2015
DF 151/2017
faktúra
Základná škola
37831852
24,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za stravu na Okresnú športovú súťaž Futsal SŠ
DF 151/2018
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
445,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za žalúzie a montáž žalúzií
DF 151/2019
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF151/2022
faktúra
Základná škola
37831852
54,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF151/2024
faktúra
Základná škola
37831852
41,40 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 15/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,43 EUR
10.03.2011
Predmet: Podpora aplikačného systému SOFTIP
DF 15/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
107,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál
DF 15/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,72 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla na prepravu futbalistov zo ZC do ZH a späť 16.2.2013
DF 15/2014
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica, Fúska Radoslav
45025304
110,88 EUR
05.03.2014
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež 1/2014
DF 15/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za SW spracovanie ročnej uzávierky Korwin
DF15/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
48,59 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy 1/2016
DF 15/2017
faktúra
Základná škola
37831852
84,70 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF 15/2018
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ futbal mladší žiaci, futbal starší žiaci
DF 15/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 1/2019
DF 15/2020
faktúra
Základná škola
37831852
213,20 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 1/2020
DF 152/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
315,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Jesenské a späť, 8.9.2012, futbalový zápas - dorast
DF 152/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 152/2015
faktúra
DATALAN a.s.
37831844
15,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 11/2015
DF 152/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12/2017
DF 152/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
751,15 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZC - Tornaľa a späť 7.10.2018, ZC - Tisovec a späť 20.10.2018
DF 152/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 11/2019
DF152/2022
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF152/2024
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 153/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
274,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť, 20.10.2012, futbalový zápas-žiaci.