organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 153/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za úudržbu SW Korwin 11 2013
DF 153/2015
faktúra
Základná škola
37831852
45,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 153/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2017
DF 153/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby 11/2018
DF 153/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 11/2019
DF153/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF153/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 154/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
42,60 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB, ZC, Sandriky a späť, 13.10.2012, futbalový zápas - dorast
DF 154/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12 2013
DF 154/2015
faktúra
Základná škola
37831852
102,50 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 154/2017
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
48,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prenájom telocvične 12/2017 - činnosť ZÚ
DF 154/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2018
DF 154/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za údržbu Korwin 11/2019
DF154/2022
faktúra
Základná škola
37831852
195,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF154/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF 155/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
186,50 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Detva a späť, 13.10.2012, futbalový zápas - žiaci
DF 155/2013
faktúra
Základná škola
37831852
175,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 155/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 155/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP
DF 155/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
339,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za plyn 11/2018
DF 155/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za službu eGov 2020 - zverejňovanie
DF155/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF155/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
294,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF 156/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2012-7.11.2012
DF 156/2013
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 12 2013
DF 156/2015
faktúra
Základná škola
37831852
75,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
DF 156/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 12/2017
DF 156/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
36,04 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 156/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2019
DF156/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF156/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF 157/11
faktúra
Základná škola
37831852
88,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 157/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,52 EUR
26.11.2012
Predmet: fa za programové vybavenie SW Softip-PaM, 10/12/2012
DF 157/2013
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
DF 157/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2015
DF 157/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2017-7.1.2018
DF 157/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12/2019
DF157/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF157/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF 157/2108
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 10/2018
DF 158/2011
faktúra
Základná škola
37831852
138,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 158/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2012
DF 158/2013
faktúra
InSPORTline, s.r.o.
36311723
198,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za aerobic step in sportline, fitness step up schod
DF 158/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
45,09 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12/2015
DF 158/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za údržbu Korwin 12/2017
DF 158/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 10/2018
DF 158/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2019-7.12.2019
DF158/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
41,19 EUR
08.01.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF158/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o
35827521
48,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy rok 2025
DF 159/2011
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA. za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 159/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2012
DF 159/2013
faktúra
Cyklosport 3000 - Martina Valachová
37150073
1 010,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za Dressy Freeride DR pánske pre ZÚ Palma Bike team
DF 159/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
43,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za antivírus ESET NOD32
DF 159/2018
faktúra
Základná škola
37831852
2,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za poistenie budovy - priestory CVČ 10-12/2018
DF 159/2019
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF159/2022
faktúra
eGov Systems spo. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: eGov - Zmluvy 2023
DF159/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný internet
DF 160/11
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2012
DF 160/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
266,06 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu členov karate súťaž Slovenský pohár trasa ZC-KE a späť, dňa 17.11.2012
DF 160/2013
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
124,27 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za materiál na súťaže
DF 160/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za mobilné služby 8.11.-7.12.2015
DF 160/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - činnosť záujmových útvarov 10/2018
DF 160/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
90,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 11/2019
DF160/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,01 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný telefón
DF 161/2012
faktúra
Základná škola
37831852
65,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 161/2013
faktúra
Jozef Kasan
37831844
19,92 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za služby PO 12/2013
DF 161/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
83,16 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov -prevádzkové náklady kolkáreň pre ZÚ kolky 12/2015
DF 161/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2018
DF 161/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky
DF161/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
115,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF161/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Správa a servis VT
DF 16/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - služby podľa zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003
DF 16/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 1/2013
DF 16/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Fa za spracovanie uzávierky a zálohy roka 2013, rozbalenie databázy IS Korwin na rok 2014, rozbalenie modulov
DF 16/2015
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam
00178454
144,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF16/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,59 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za programové vybavenie údržba Softip 1-3/2016
DF 16/2017
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF 16/2018
faktúra
Základná škola
37831852
99,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ futbal predprípravka, futbal pripravka, futbal dievčatá
DF 16/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za stravné lístky