organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
61,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
103/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 618,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn
103/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
103/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,89 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
103/2016
faktúra
DATALAN
36080870
25,20 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za prenájom zariadení
103/2017
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za prenájom zariadení
103/2018
faktúra
Benestra
46303502
9,77 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
103/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za výkon zodp. osoby 05/2019
103/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za plyn
103/2021
faktúra
CKD market
36232017
23,45 EUR
22.04.2021
Predmet: fa za vrecia do školskej jedálne
103/2022
faktúra
FasterComp
50559419
442,00 EUR
04.04.2022
Predmet: fa za služby
103/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.04.2023
Predmet: fa za seminár
103/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za seminár
103/2025
faktúra
Bidfood
34152199
34,34 EUR
25.03.2025
Predmet: fa za papierové utierky do školskej kuchyne
104/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,45 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
104/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
225,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
104/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,64 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
104/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
104/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
36080870
45,00 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za prístup na internet
104/2016
faktúra
CKD market s.r.o.
36080870
22,37 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za papier - TENTO MAXI
104/2017
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
46,55 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
104/2018
faktúra
Orange
35697270
62,44 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
104/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - MŠ
104/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
104/2021
faktúra
RAABE
35908718
9,40 EUR
26.04.2021
Predmet: fa za pracovný zošit
104/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
331,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za tonery
104/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
12.04.2023
Predmet: fa služby telefónneho operátora
104/2024
faktúra
ASC
31361161
288,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za EduPage eGovernment modul
104/2025
faktúra
CKD market
36232017
35,19 EUR
25.03.2025
Predmet: fa za papier do šj
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
12.11.2014
Predmet: bezpečnosť
105/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
247,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
105/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
105/2016
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
742,54 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za príspevok zamestnávateľa
105/2017
faktúra
KANTORKA
45740313
35,00 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
105/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
105/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
06.05.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
105/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,39 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
105/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
20,00 EUR
27.04.2021
Predmet: fa za školenie
105/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za plyn
105/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
12.04.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.sk MINI
105/2024
faktúra
Peter Fupšo - Stolárstvo
46535781
2 760,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za výrobu skriniek do mš
105/2025
faktúra
ILLE
36226947
63,22 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
106/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
49,68 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
106/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
106/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
12.11.2014
Predmet: energie
106/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
129,59 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
106/2015
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
169,80 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírky a tlačiarne
106/2016
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
150,05 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za publikácie
106/2017
faktúra
VV MIX
361896626
115,80 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za stoličky
106/2018
faktúra
INTO
36276316
94,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za tonery
106/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.05.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
106/2021
faktúra
AMKOV, s.r.o.
46715061
870,96 EUR
28.04.2021
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
106/2022
faktúra
ICV Košice
51424266
30,00 EUR
05.04.2022
Predmet: fa za školenie
106/2023
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
17.04.2023
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
106/2024
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
450,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za workshop do mš
106/2025
faktúra
ILLE
36226947
161,23 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
107/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
154,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,94 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
107/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
246,58 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
107/2014
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
23,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za objednávku publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve
107/2015
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
119,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za príslušenstvo PC
107/2016
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o.
35856084
28,60 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za publikácie
107/2017
faktúra
JUDr. Bedlovičová
50 341 286
70,00 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
107/2018
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
389,85 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za školské multilicencie
107/2019
faktúra
TYCAN
46197940
72,00 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
107/2020
faktúra
ILLE
36226947
136,61 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
107/2021
faktúra
Nezisková organizácia Recyklohry
45740836
20,00 EUR
28.04.2021
Predmet: fa za poplatok za zber odpadov
107/2022
faktúra
SWAN
35680202
7,12 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
107/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,10 EUR
17.04.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
107/2024
faktúra
Energie2
46113177
-159,19 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
108/2011
faktúra
CKD Market
14120054
226,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
108/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za poistenie
108/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
449,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku spotrebičov