organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
07.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
100/2021
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
192,96 EUR
12.10.2021
Predmet: pracovné zošity 38 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, 20 ks Škôlkar počíta, 20ks Škôlkar poznáva, 19 ks Chrobáčik, 40 ks Pedagogická diagnostika, 1 ks ponukový balík.
100/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
05.08.2022
Predmet: IS SAMO 3.Q.2022
100/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-82,95 EUR
24.07.2023
Predmet: odvoz odpadu - vrátenie poplatku počas prerušenia odvozu
100/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
291,60 EUR
27.06.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky
1003005346
faktúra
TERMMING, a.s.
182,44 EUR
25.03.2011
Predmet: Kotolňa prevádzka 12 2010
1003400526
faktúra
TERMMING, a.s.
23,68 EUR
25.03.2011
Predmet: Odborná prehliadka kotolne
1003400592
faktúra
TERMMING, a.s.
-0,86 EUR
25.03.2011
Predmet: vrátenie za revízie hasiacich prístrojov
10/10/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
216,99 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/10/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
276,73 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/10/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
154,94 EUR
11.10.2024
Predmet: pekárenské výrobky
10/11/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
73,17 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/11/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
60,67 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/11/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
104,91 EUR
21.10.2024
Predmet: pekárenské výrobky
10120001
faktúra
Mediastar, s.r.o.
23,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Náplň do lekárničky per ŠJ
101/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
11.08.2014
Predmet: dodávka elektriky 08/2014
101/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
198,38 EUR
05.08.2015
Predmet: voda úžitková od 28.05. do 23.06.2015
101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
22.07.2016
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2016
101/2017
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
06.09.2017
Predmet: OTIS revízia výťahov ŠJ
101/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
28.08.2018
Predmet: voda zrážková 7/2018
101/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
17.07.2019
Predmet: zrážky 6/2019
101/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,04 EUR
07.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
101/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
12.10.2021
Predmet: dodávka plynu
101/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn pre kotolňu 7/2022
101/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
14.07.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
101/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 2Q.24
10/12/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
89,05 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/12/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
342,40 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
228,53 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
1013000018
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
25.03.2011
Predmet: Kotolňa - prevádzka 01 2011
1013000511
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
11.03.2011
Predmet: Mesačné služby, prevádzka kotolne
1013001005
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
11.04.2011
Predmet: Prevádzka kotolne 03 2011
1013001498
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
13.05.2011
Predmet: Termming prevádzka 04 2011
1013005422
faktúra
TERMMING, a.s.
183,97 EUR
24.01.2012
Predmet: TERMMING a.s. prevádzka kotolne za 12/2011
1013400009
faktúra
TERMMING, a.s.
1 979,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Plyn 01 2011
1013400034
faktúra
TERMMING, a.s.
-1 162,60 EUR
25.03.2011
Predmet: Vrátenie preplatku 2010
1013400063
faktúra
TERMMING, a.s.
1 917,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Plyn MŠ 02 2011
1013400095
faktúra
TERMMING, a.s.
27,38 EUR
10.03.2011
Predmet: Kominárske práce pre kotolňu
1013400118
faktúra
TERMMING, a.s.
1 807,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Termming plyn 03 2011
1013400144
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
11.04.2011
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
1013400169
faktúra
TERMMING, a.s.
989,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Termming plyn 04 2011
1013400288
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
03.08.2021
Predmet: TERMIMING, a.s.
odber zemného plynu 06/2021
1013400450
faktúra
TERMMING a.s.
1 643,00 EUR
29.11.2011
Predmet: plyn za 11. 2011
1013400518
faktúra
TERMMING, a.s.
1 937,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Terming refakturácia plynu za 12/2011
1013400548
faktúra
TERMMING, a.s.
37,80 EUR
26.01.2012
Predmet: Termming s.r.o. refakturácia revízie elektroinštalácie kotolne
10/13/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
145,29 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/13/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
190,03 EUR
23.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
117,77 EUR
28.10.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1014038701
faktúra
T Com
31,40 EUR
25.03.2011
Predmet: Telefón MŠ 01 2011
1014038801
faktúra
T Com
41,14 EUR
25.03.2011
Predmet: Telefón ŠJ 01 2011
10/14/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
158,99 EUR
02.11.2022
Predmet: pekárenské výrobky
10/14/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
152,98 EUR
23.10.2023
Predmet: pekárenský tovar
10/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
77,87 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/15/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
375,10 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/15/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
378,31 EUR
23.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
225,91 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/16/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
143,46 EUR
26.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/16/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
380,36 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/17/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
102,86 EUR
26.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,32 EUR
30.10.2024
Predmet: ovocie a zelenia
10/18/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
47,99 EUR
26.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/18/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
100,26 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/19/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
9,59 EUR
26.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
229,15 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/1/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
181,67 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/1/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
104,70 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 483,64 EUR
03.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10/2013
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
214,40 EUR
06.08.2013
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu, bezpečnostných smerníc pre informačné systémy MŠ
10/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
184,32 EUR
22.01.2014
Predmet: voda úžitková od 27.11.2013 do 27.12.2014
10/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
77,18 EUR
20.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a pomôcky pre MŠ: 10x Fixinela, 4x metla ciroková, 1x 6kg prášok Bonux, 10x Rajon 1l na podlahy, 10x Savo 1l, 3x zmeták de LUX s rúčkou, 3x zmeták ECO s tyčou Klasik
10/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
02.02.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 01/2015
10/2015
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
76,19 EUR
07.08.2015
Predmet: odborné publikácie: Kafometík doprava a cestovanie, Kafometík ekológia a príroda, Kafometík povolania, Grafomotorika s krtkom Vrtkom, Výtvarná tvorba detí v MŠ, Špeciál Výtvarná edukácia, Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku, Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole, výučbový program Veselá Lienka, expedičný poplatok
10/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
01.02.2016
Predmet: plyn pre ŠJ 01/2016
10/2016
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
17.05.2016
Predmet: služba prostredníctvom vzdialenej podpory, úprava konfigurácie, nastavenie inštalačného plánu k mzdovému programu Vema
10/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
07.02.2017
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 01/2017
10/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
07.07.2017
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 40x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie s poštovným a balným
10/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn 01/2018 pre ŠJ pri MŠ
10/2018
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
03.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón po 3,60 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac august 2018 pre zamestnancov, keď nie je v prevádzke školská jedáleň.
10/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
23.01.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 1/2019
10/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
238,74 EUR
29.03.2019
Predmet: 62x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac marec 2019