organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
175,24 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
97/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
57,71 EUR
15.07.2014
Predmet: kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov kotolne
97/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2015
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016
97/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,63 EUR
20.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu has. prístrojov a pož. vodovodov kotolne
97/2018
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
28.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón v jednotkovej nominálnej hodnote 3,60 EUR s poplatkom za doručenie a balné
97/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
12.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby MŠ 6/2019
97/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
103,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks.
97/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
30.09.2021
Predmet: dodávka plynu
97/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,30 EUR
28.07.2022
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
97/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
9735068497
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ 01/2012
9747942714
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,85 EUR
19.03.2013
Predmet: Telefón internet MŠ za 02/2013
9750872462
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,99 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 05/2013
9752799189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
03.09.2013
Predmet: ŠJ telefón internet za 07 2013
9756672532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,39 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 11/2013
9756672556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,67 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 11/2013
9/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,00 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
89,90 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
318,44 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
98/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
15.07.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 06/2014
98/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-221,62 EUR
11.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ pri MŠ za obdobie 19.07.2013 až 18.07.2014 PREPLATOK
98/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.07.2015
Predmet: služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2015
98/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2016
98/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
06.09.2017
Predmet: účtovníctvo 06/2017
98/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,27 EUR
28.08.2018
Predmet: telefón internet 7/2018 MŠ
98/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.07.2019
Predmet: činnosť zodp.osoby 7/2019
98/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
28,00 EUR
07.08.2020
Predmet: dodávka ZP pre ŠJ
98/2021
faktúra
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
30.09.2021
Predmet: oprava elektroinštlácie v ŠJ
98/2022
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
292,46 EUR
05.08.2022
Predmet: servis výťahov 3Q.22
98/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
11.07.2023
Predmet: služby technika BTS a PO II.Q.23
98/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
9/8/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
116,53 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
108,42 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
173,17 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9904927901
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. internet Tubo 2 DSL Wifi Router
99/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
11.08.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 08/2014
99/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu vema
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet MŠ 06/2016
99/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
06.09.2017
Predmet: plyn 08/2017 pre ŠJ
99/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
28.08.2018
Predmet: telefón internet 7/2018 ŠJ
99/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky 6/2019
99/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
134,50 EUR
07.08.2020
Predmet: 32 ks jedálenské kupóny + balné a doprava
99/2021
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
214,03 EUR
30.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
99/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn 8/2022
99/2023
faktúra
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
11.07.2023
Predmet: hracie prvky na škol.dvor
99/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
27.06.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotol.
9/9/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
321,61 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/9/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
167,04 EUR
19.09.2023
Predmet: pekárenský tovar
9/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
162,15 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
S 2012-13
faktúra
DE - Dominik Eordeogh
50,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Kontrola elektrospotrebiča, vypracovanie protokolu k vyradeniu
S322403362
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
66,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Posypová soľ, náustky