organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/18
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
04.07.2019
Predmet: internetové pripojenie
172/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiaci prostriedok
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
172/20
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
120,00 EUR
11.12.2020
Predmet: učebnice
172/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
172/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
85,32 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
172/23
faktúra
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
82,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Paušálna oprava
17/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program pre švvz
17/24
faktúra
KB SNOW, s. r. o.
55133916
6 170,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
173/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
996,00 EUR
24.03.2014
Predmet: projektor panasonic
ukazovadlo
173/14
faktúra
Alžbeta Fančovičová - MOBILSERVIS
1081975224
180,40 EUR
21.05.2015
Predmet: obrusovina
173/15
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
274,90 EUR
19.05.2016
Predmet: mopy, vedrá, drogéria
173/16
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
14.03.2017
Predmet: internet ročný poplatok
173/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
46,50 EUR
15.12.2017
Predmet: toner
173/18
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
04.07.2019
Predmet: internetové pripojenie
173/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
300,00 EUR
30.01.2020
Predmet: tekutý odpad
173/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
139,24 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
173/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,86 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
173/22
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
130,86 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
173/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
184,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelársky papier + výdajka
174/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
992,00 EUR
24.03.2014
Predmet: tonery
switch
174/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 464,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
174/15
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
19.05.2016
Predmet: riadenie mš literatúra odborná
174/16
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
174,50 EUR
14.03.2017
Predmet: učebné pomôcky
174/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
232,44 EUR
15.12.2017
Predmet: elektrina
174/18
faktúra
Athena real s.r.o.
36680061
462,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty a kôš
174/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
2 880,00 EUR
30.01.2020
Predmet: jedálenské sety stolov
174/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
285,94 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
174/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
791,00 EUR
07.12.2021
Predmet: plyn
174/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
142,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka
174/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
175/13
faktúra
Peter Chrenko
32337434
650,31 EUR
24.03.2014
Predmet: balančné podložky
stolička
175/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 036,00 EUR
21.05.2015
Predmet: regál
175/15
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
19.05.2016
Predmet: internet ročný poplatok
175/16
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
14.03.2017
Predmet: zverejňovanie zmlúv
175/17
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 840,40 EUR
15.12.2017
Predmet: tonery, servis, notebook
175/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
307,19 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
175/20
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
11.12.2020
Predmet: čistenie rohoží
175/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.12.2021
Predmet: virtuálna knižnica
175/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
175/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
826,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Výmena tlakovej sprchy
176/13
faktúra
Peter Chrenko
32337434
793,00 EUR
24.03.2014
Predmet: kancelárske kreslo
papier
176/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
674,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
176/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
68,70 EUR
19.05.2016
Predmet: osvedčenia
176/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
14.03.2017
Predmet: BOZP a OPP
176/17
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
112,80 EUR
15.12.2017
Predmet: brúska
176/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 025,56 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery a servisné služby
176/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
782,40 EUR
30.01.2020
Predmet: toner
176/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
180,00 EUR
11.12.2020
Predmet: dezinfekcia
176/21
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
07.12.2021
Predmet: čistenie rohoží
176/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 571,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Plyn
176/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
107,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
177/13
faktúra
Peter Chrenko
32337434
964,00 EUR
24.03.2014
Predmet: tonery
papier
kancelárske potreby
177/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
326,00 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
177/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
756,90 EUR
19.05.2016
Predmet: skriňa, stolík, montáž, dvierka
177/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 793,73 EUR
14.03.2017
Predmet: pomôcky do mš
177/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,56 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikácie
177/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
69,80 EUR
04.07.2019
Predmet: obuv
177/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
177/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
21,80 EUR
11.12.2020
Predmet: učebnice
177/21
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
165,60 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
177/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
177/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
212,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
178/13
faktúra
Peter Chrenko
32337434
911,00 EUR
24.03.2014
Predmet: kancelárky tovar
178/14
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
1 470,83 EUR
21.05.2015
Predmet: stavebné súčiastky
178/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 386,00 EUR
19.05.2016
Predmet: služby
178/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,40 EUR
14.03.2017
Predmet: nedodaný tovar
178/17
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2017
Predmet: e gov systém zverejňovanie
178/18
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
04.07.2019
Predmet: winpam
program
178/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
82,44 EUR
30.01.2020
Predmet: kancelársky tovar
178/20
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 251,70 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
178/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
147,58 EUR
07.12.2021
Predmet: elektrina
178/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
18,72 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
178/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Obhliadka
179/14
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
37,20 EUR
21.05.2015
Predmet: balenie LEXMARK
179/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svietidlo telocvičňa
179/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
222,40 EUR
14.03.2017
Predmet: papierenský tovar
179/17
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
1 908,92 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie elektro
179/18
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
333,34 EUR
04.07.2019
Predmet: elektro revízia