organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
30.01.2020
Predmet: telekomunikácie
179/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
266,48 EUR
11.12.2020
Predmet: vodné a stočné
179/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
672,89 EUR
07.12.2021
Predmet: elektrina
179/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
385,36 EUR
26.01.2023
Predmet: Elektrina
179/23
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
57,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Aktualizácia + servis
180/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón
180/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svetlo telocvičňa
180/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
80,44 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
180/17
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
837,94 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie elektro
180/18
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
1 337,83 EUR
04.07.2019
Predmet: elektro revízie
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
180/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,70 EUR
11.12.2020
Predmet: Tlačivá
180/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
94,85 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky a čistiace prostriedky
180/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 593,66 EUR
26.01.2023
Predmet: Elektrina
180/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
18/11
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY
181/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
239,27 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
181/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 126,00 EUR
19.05.2016
Predmet: korkové nástenky
181/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
14.03.2017
Predmet: bio odpad
181/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,16 EUR
04.07.2019
Predmet: odborná literatúra
181/19
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
10,80 EUR
30.01.2020
Predmet: časopis predškolská výchova
18/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: internetové služby
181/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
11.12.2020
Predmet: odvoz bio odpadu
181/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
53,82 EUR
07.12.2021
Predmet: toaletný papier
181/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
230,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
181/23
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
356,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
18/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
29,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
18/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,44 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
18/15
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
36,00 EUR
18.09.2015
Predmet: výroba tlačovín
18/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,30 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
18/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie
18/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
18/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
18/20
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
247,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Propagačné knihy
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
18/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
29.03.2021
Predmet: telekomunikácie
182/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
182/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 621,00 EUR
19.05.2016
Predmet: obnova podlahovej krytiny
182/16
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
59,00 EUR
14.03.2017
Predmet: výroba tlačovín
182/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svietidlá telocvičňa
182/18
faktúra
OWO s.r.o.
36842559
93,90 EUR
04.07.2019
Predmet: lopty
182/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
199,20 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
18/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
182/20
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
788,38 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
182/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
07.12.2021
Predmet: koordinácia projektu
182/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
146,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
182/23
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
18/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisný predaj textílií, odevov a rohoží
18/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
183/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
183/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 056,00 EUR
19.05.2016
Predmet: služby
183/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
265,83 EUR
14.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky
183/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svitidlo telocvičňa
183/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
183/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
185,00 EUR
30.01.2020
Predmet: servis vozidla
183/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
279,14 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
183/21
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
108,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia komínov
183/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
183/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
220,00 EUR
05.06.2024
Predmet: eTlačivá
184/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
942,50 EUR
21.05.2015
Predmet: nábytok
184/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
652,88 EUR
19.05.2016
Predmet: mopy, drogéria
184/16
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 680,00 EUR
08.12.2017
Predmet: školské lavice
184/17
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
170,00 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava kamerového systému
184/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
452,64 EUR
04.07.2019
Predmet: perá a papier
184/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
30.01.2020
Predmet: rohože
184/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
11.12.2020
Predmet: telekomunikácie
184/21
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
114,00 EUR
07.12.2021
Predmet: oprava vodovodného potrubia
184/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
185/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
720,00 EUR
21.05.2015
Predmet: pohovka, detské hračky
185/16
faktúra
Peter Chrenko
32337434
502,00 EUR
08.12.2017
Predmet: rádiomagnetofón, papier, vonkajší odpadkový koš
185/17
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
185/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
159,67 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
185/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
185/20
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
825,41 EUR
11.12.2020
Predmet: toner
185/21
faktúra
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
126,64 EUR
07.12.2021
Predmet: led trubice svietenie
185/22
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
120,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
185/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
186/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
745,37 EUR
21.05.2015
Predmet: hračky
186/16
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 965,14 EUR
08.12.2017
Predmet: toner, náhradné diely multifunkčné zariadenia
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet