organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
92,23 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
207/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohože
207/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 337,82 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
208/18
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
169,50 EUR
04.07.2019
Predmet: polydron set
208/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
53,80 EUR
31.01.2020
Predmet: odborná literatúra
208/20
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
204,56 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
208/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
208/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 914,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
209/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
686,91 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
209/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 743,00 EUR
31.01.2020
Predmet: plyn
209/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
144,00 EUR
11.12.2020
Predmet: popisovače
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
209/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
149,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Právny kuriér pre školy
210/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
04.07.2019
Predmet: bio odpad
210/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
43,70 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
210/20
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,30 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
210/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
210/23
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
196,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
21/11
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Internetové služby
211/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
350,00 EUR
04.07.2019
Predmet: pc zostava
211/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,71 EUR
31.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
21/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
12.03.2012
Predmet: dodávka elektriny
211/20
faktúra
AUTOGLAS, s.r.o.
36248703
137,80 EUR
29.03.2021
Predmet: stierače a batéria do auta
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
211/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
21/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
21/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
73,98 EUR
20.03.2014
Predmet: kancelársky tovar
21/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
171,00 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
21/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,43 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
21/17
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
125,70 EUR
11.12.2017
Predmet: obuv pracovná
21/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
143,35 EUR
26.11.2018
Predmet: elektrina
21/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
28,09 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina vyučtovanie
21/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 082,00 EUR
07.12.2020
Predmet: plyn
21/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
311,51 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
212/18
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
600,00 EUR
04.07.2019
Predmet: inštalácia pc zostavy
212/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
258,93 EUR
31.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
21/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 128,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Plyn
212/20
faktúra
Štefan Kraus
40377334
1 344,00 EUR
11.12.2020
Predmet: servisná prehliadka kotlov
212/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
910,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
212/23
faktúra
Pebecon, s. r. o.
51 796 767
234,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Podložka na sedenie
21/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: a zemný plyn
21/24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 103,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
2/13
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné publikácií
213/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 354,49 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery a inštalácie
213/19
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
31.01.2020
Predmet: zverejňovanie zmlúv
213/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
213/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
2/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
85,01 EUR
20.03.2014
Predmet: elektrina
214/18
faktúra
PV partners s.r.o.
50913204
2 521,49 EUR
04.07.2019
Predmet: výmena osvetlenia
214/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 088,23 EUR
31.01.2020
Predmet: elektrina
214/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
11.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
214/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
405,36 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
214/23
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
1 233,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
215/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
148,00 EUR
04.07.2019
Predmet: skrinka uzamykateľná
215/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
148,31 EUR
31.01.2020
Predmet: elektrina
215/20
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
11.12.2020
Predmet: ives program
215/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2/16
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
26.09.2016
Predmet: školské ovocie
2/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,56 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
216/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
356,92 EUR
04.07.2019
Predmet: nábytok
216/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
40,32 EUR
31.01.2020
Predmet: fixky whiteboard
216/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 015,00 EUR
11.12.2020
Predmet: plyn
216/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 906,00 EUR
26.01.2023
Predmet: plyn
2/17
zmluva
Euler Hermes Service Slovensko, s.r.o.
35877936
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dar PC
2/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,40 EUR
08.12.2017
Predmet: telekomunikácie
217/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,10 EUR
31.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
217/20
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
11.12.2020
Predmet: čistenie rohoží
217/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,10 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
217/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
111,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
2/18
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: SPP dodatok
2/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
218/19
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
504,00 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
218/20
faktúra
MB Tech BB s.r.o.
36622524
4 322,02 EUR
11.12.2020
Predmet: interaktívne tabule
218/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohoží
218/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
2/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
115,68 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
2/19
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
31.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
219/20
faktúra
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT
43313698
401,00 EUR
31.01.2020
Predmet: športové učebné pomôcky