Dokumenty:
zobraziť na stránke
8601499821
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
21.04.2023
Predmet: dodávka plynu
8601589702
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
28.07.2023
Predmet: plyn
8602038632
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
02.07.2024
Predmet: záloha plyn
8602216836
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
14.10.2024
Predmet: záloha plyn
8602350489
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: záloha plyn
8610105504
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
179,00 EUR
22.12.2020
Predmet: predplatné účtovníctvo, ropo
8611111334
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka plynu
86/18/7449947170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
8620084732
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
04.03.2021
Predmet: dodávka plynu
8620105197
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
185,00 EUR
29.11.2021
Predmet: predplatné ropo a obci
8620352067
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
30.12.2021
Predmet: dodávka plynu
8620650528
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 038,00 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka plynu
8629873788
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.06.2021
Predmet: dodávka plynu
8639133996
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.03.2020
Predmet: dodávka plynu
8639195796
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.05.2020
Predmet: dodávka plynu
8639333279
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
29.10.2020
Predmet: dodávka plynu
8639623770
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
27.09.2021
Predmet: dodávka plynu
8640856514
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha plyn
864903709
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.11.2020
Predmet: dodávka plynu
8658644162
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.08.2020
Predmet: dodávka plynu
86587482922
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka plynu
8659130665
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
874,00 EUR
02.03.2022
Predmet: dodávka plynu
8668200655
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
30.04.2020
Predmet: dodávka plynu
8677814109
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
25.02.2020
Predmet: dodávka plynu
8677939481
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
01.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8678200075
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
741,00 EUR
29.04.2021
Predmet: dodávka plynu
8688751980
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
02.10.2023
Predmet: plyn
8698501922
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
19.10.2023
Predmet: plyn
8698538618
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
03.01.2024
Predmet: plyn
8701085235
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
17.10.2017
Predmet: za jedálne kupóny
87/18/7449947194
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
872022131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
296,59 EUR
28.04.2022
Predmet: potraviny šj
8722022
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
50,00 EUR
27.09.2022
Predmet: papier
8732022
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
54,40 EUR
27.09.2022
Predmet: toner
8780081130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné
8780081131
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
159,43 EUR
08.11.2017
Predmet: faktúra za vodu
8780081132
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,74 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné ocu
8780081133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
14,26 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné uni
8780081134
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,81 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné
8780081135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné DS
88/18/7449947777
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.03.2018
Predmet: dodávka elektriny
8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,46 EUR
25.02.2020
Predmet: poplatok rozhlas a rtvs
8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,46 EUR
04.03.2021
Predmet: poplatok RTVS
89/18/20180003
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.03.2018
Predmet: správa webu
8920051570
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-390,92 EUR
27.12.2022
Predmet: dodávka plynu
8980023720
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980023721
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980023722
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980023723
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,09 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980023724
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
26,03 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980023725
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,30 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
8980025570
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
34,28 EUR
21.05.2019
Predmet: dodávka vody
8980068435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
31,10 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068436
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068437
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068438
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,02 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068439
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-123,16 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068440
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
23,94 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068441
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
28,76 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
89969517
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
10,80 EUR
26.11.2020
Predmet: odborne knihy
89971641
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
17,30 EUR
31.05.2021
Predmet: príručka účtovníčky
89972653
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
17,80 EUR
29.11.2021
Predmet: publikácie
9
faktúra
Obec Klátova Nová Ves
00310549
528,68 EUR
27.09.2021
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu po testovaní
9000335620
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie
9000346523
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
53,39 EUR
31.01.2020
Predmet: odborné práce na sieti
9000347093
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,28 EUR
31.01.2020
Predmet: odborné práce na sieti
9000386232
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
17.02.2021
Predmet: odborné práce
9000386781
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
17.02.2021
Predmet: odborné práce
9000387569
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
45,23 EUR
17.02.2021
Predmet: odborné práce
9000426042
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
31.01.2022
Predmet: údržba distribúcie
9000426825
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
31.01.2022
Predmet: údržba distribúcie
9000426830
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
67,84 EUR
31.01.2022
Predmet: údržba distribúcie
9000461242
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
30.01.2023
Predmet: údržba
9000461243
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
30.01.2023
Predmet: údržba
9000461244
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
67,84 EUR
30.01.2023
Predmet: údržba
9000494855
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti
9000495314
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti-bytovky
9000495985
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
67,84 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti
9000526741
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
01.03.2025
Predmet: práce na distribučnej sieti
9000527085
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
01.03.2025
Predmet: práce na distribučnej sieti