organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1161309
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
25.07.2016
Predmet: Voda
11614
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
313,20 EUR
22.01.2014
Predmet: mrazené výrobky
1161456
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
10.08.2016
Predmet: cw woda
1161873
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.10.2016
Predmet: voda
1161933
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
24.10.2016
Predmet: voda pitná
1162079
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
23.11.2016
Predmet: CW voda
116211568
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
18,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Knihy do knižnice
1162201963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
239,63 EUR
23.02.2016
Predmet: zalohova fa skolske potreby
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
1171/2014
zmluva
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
11,00 EUR
22.07.2014
Predmet: technické služby- montáž servis a údržba bezpečnostných zariadení
1177986261
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
82,75 EUR
10.07.2014
Predmet: knihy knižnica
1187900851
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
47,30 EUR
09.11.2015
Predmet: knihy
11/OŠaTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
07.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie "Letný tábor"
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
120008
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
30,00 EUR
10.02.2012
Predmet: metodická príručka náboženská výchova 4 roč.
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
120015
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
72,91 EUR
28.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
120081
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
603,26 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
120083
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
654,32 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií august
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
120100029
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
54,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pracovné ošatenie
120102897
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
70,40 EUR
23.10.2012
Predmet: tonery
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
120104010
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Farby do tlačiarní
120112
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
171,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Prenájom telocvične za november
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
120121
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
256,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom telocvične za 12/2012
120126
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
9 356,55 EUR
15.01.2013
Predmet: vyúčtovanie energií
1/2013
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
990,00 EUR
04.02.2013
Predmet: celoročná objednávka
1/2013
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Kúpno predajná zmluva ovocie - zelenina
1/2013
zmluva
Radoslava Kurišová
180,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom bytu
1/2014
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
71,00 EUR
24.01.2014
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
1/2014
zmluva
Lambert Martin
9,00 EUR
10.03.2014
Predmet: zmluva o prenajme telocvicne
1/2014
dodatok
Miloš Mičáni
41591305
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: pracovná zdravotná služba
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
1/2014/ŠJ
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
1-2015
zmluva
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
4 000,00 EUR
17.04.2015
Predmet: tonerové náplne
1/2015
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
75,00 EUR
09.01.2015
Predmet: pracovné ošatenie
1/2015
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
09.01.2015
Predmet: nájom malej telocvične
1/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
1/2017
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
45 145,20 EUR
01.01.2017
Predmet: ovocie a zelenina
1/2017
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
8,00 EUR
13.01.2017
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
12029
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
120448
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
8,10 EUR
05.09.2012
Predmet: zakladac INFRA
1206864
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
27,70 EUR
23.10.2012
Predmet: cd a kazety
12090234
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
16,20 EUR
07.02.2012
Predmet: železiarstvo-potreby
12090499
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
40,38 EUR
12.03.2012
Predmet: drobný inštalačný materiál
12090726
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,11 EUR
12.04.2012
Predmet: zeleziarstvo-drobny tovar
12090920
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
26,10 EUR
09.05.2012
Predmet: železiarsky tovar
12091174
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
7,28 EUR
11.06.2012
Predmet: zeleziarsky tovar
12091382
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
6,65 EUR
13.07.2012
Predmet: drobný železiarsky tovar
12091888
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
37,96 EUR
14.09.2012
Predmet: náhradné diely na kosačku
12092156
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
9,81 EUR
09.10.2012
Predmet: inštal. materiál
12092482
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
613,44 EUR
07.11.2012
Predmet: Pomôcky do dielne.
12092668
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
1,99 EUR
04.12.2012
Predmet: Pracovný materiál
12092714
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,14 EUR
06.12.2012
Predmet: Pracovné pomôcky
12092900
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
23,05 EUR
09.01.2013
Predmet: Klučka, zámok, vložka stav.
12100137
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
15.03.2012
Predmet: vyúčtovanie pomôcok pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
12100421
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
4,20 EUR
29.05.2012
Predmet: školské pomôcky