organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón
0760607097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,69 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
0763624761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,58 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
0765742627
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,83 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
0766690015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
0767632890
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
13.11.2014
Predmet: Telefon
0770484846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
0770585903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,96 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
077/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2016
Predmet: BOZP služby
0774416762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,96 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
0776294690
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
0776320021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,30 EUR
06.08.2015
Predmet: Faktúra
0778196507
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,39 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
0780102008
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,76 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
0788425763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,30 EUR
07.09.2016
Predmet: telefony
08/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
17.02.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
08/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
106,74 EUR
09.03.2015
Predmet: Odobrané obedy feb. 2015
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016
084/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
02.07.2015
Predmet: odborné práce služieb PZS a PO II.štvrťok
0911415267
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
199,00 EUR
18.05.2015
Predmet: mobilný internet + tablet
0913027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
176,40 EUR
26.09.2013
Predmet: oprava elektrického kotla Fimabo
09/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Prehliadka a mazanie výťahov
09/16
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
07.12.2016
Predmet: TŠ LY DANCE Sereď za mesiac 11/2016
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
094/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodanie odbor. prác. bezpečnotech. služby a služby protipožiarnej ochrany
096/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
12.01.2015
Predmet: BOZP za IV. štvrťrok 2014
097/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
1
dodatok
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
10.11.2014
Predmet: cena a platobné podmienky
1
dodatok
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
0,00 EUR
24.04.2015
Predmet: zrušenie zmluvy
1
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena času nájmu
1
dodatok
Sloboda ján
9,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena doby nájmu
1
dodatok
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
29.06.2015
Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy
1
dodatok
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: kúpna cena
1
dodatok
Lucia Vargová
8,30 EUR
10.02.2016
Predmet: zmena hodín nájmu
1
dodatok
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.09.2016
Predmet: doplnenie zmluvnej strany
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
1001200145
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
545,08 EUR
11.10.2012
Predmet: futbal.dresy
1001200189
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
403,24 EUR
18.11.2013
Predmet: dresy CVČ futbal
1001675067
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: predplatné časopisu manažment
10038740
zmluva
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 799,18 EUR
11.09.2015
Predmet: stravné lístky
1004/2012
zmluva
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva o odbere jedál
100773399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-372,47 EUR
06.06.2016
Predmet: Elektrina
1008291501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,76 EUR
08.07.2015
Predmet: t-mobile
100866230
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
101087160
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
1011503314
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 058,85 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka energie
1011503315
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 140,66 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
1011514350
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka energie
1011514351
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka energie
1011518092
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka enerigie
1011518093
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011519475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011519476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011524307
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
1011524308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
1011528084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011528085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011531895
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
1011531896
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.08.2015
Predmet: Elektrina
1011534848
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
1011534849
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
1011538685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.10.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
1011542394
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
1011542395
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
1011545451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
02.12.2015
Predmet: Elektrina
1011545452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
02.12.2015
Predmet: Elektrina
1011549241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina
1011549242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina.
1011603756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
202,97 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1011603757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1011609377
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
12.02.2016
Predmet: Elektrina za 2/2016
1011613240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
02.03.2016
Predmet: Elektrina
1011613241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.03.2016
Predmet: Elektrina
1011616182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina