organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0223923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: telefon
0232014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
361,50 EUR
23.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
023/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 985,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Orange,a.s.
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
25697270
7,74 EUR
31.03.2014
Predmet: telefón
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
5,83 EUR
30.04.2014
Predmet: mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,54 EUR
29.05.2014
Predmet: orange mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,40 EUR
01.12.2014
Predmet: mes.paušál
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Mesačný poplatok paušál Štart
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,44 EUR
09.03.2015
Predmet: Telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
02.04.2015
Predmet: mesač.paušál
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,16 EUR
29.04.2015
Predmet: Platba za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: telefon
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: telefon
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
02.11.2016
Predmet: telefon vyuctovanie
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
024/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Hydroxid sodný
0252014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
551,04 EUR
23.02.2014
Predmet: ovocie zelenina
025/2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál na opravu
0262012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
263,40 EUR
30.08.2012
Predmet: tonery
0262015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
09.06.2015
Predmet: servis IT
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
027/2013
faktúra
L+L BUS, s. r. o.
46859071
45,00 EUR
10.09.2013
Predmet: sprostredkovanie autobusovej prepravy
027/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
245,00 EUR
04.06.2014
Predmet: servis PC a správa siete, tonery
027/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: obokrabice k svietidlám
027/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
300,00 EUR
07.07.2016
Predmet: krytky školský nábytok
028/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: maliarske potreby
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
0282015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: servis PC
029/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
03.04.2012
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
029/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
211,50 EUR
08.10.2013
Predmet: servis a správa PC august september
029201304
faktúra
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
146,59 EUR
30.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
029/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 331,21 EUR
11.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky - jedáleň
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
030/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
12.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
03022016
zmluva
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
150,00 EUR
29.02.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
031/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
12.07.2016
Predmet: kancelársky papier
03/14
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
176,00 EUR
05.12.2014
Predmet: trénerske službyza 11/2014
0314027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
67,80 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
03160459
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 640,72 EUR
21.03.2016
Predmet: Kamery
03/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
318,72 EUR
04.02.2013
Predmet: Obedy za 1/2013
03/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,82 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za 1/2015
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
03/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za marec 2016
032201203
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,06 EUR
15.03.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
0322015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
208,00 EUR
10.08.2015
Predmet: servis PC siete
032/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
334,99 EUR
12.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
033/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
137,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Tonery
034/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
238,00 EUR
30.06.2014
Predmet: správa siete
034/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
132,30 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
0352012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
819,00 EUR
28.09.2012
Predmet: opravy počítačov, náhradné diely
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/
035/2016
objednávka
Flos Tilia s.r.o.
34110275
150,00 EUR
03.08.2016
Predmet: doplnenie lekárničiek
036/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
176,50 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete a toner
036/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
176,30 EUR
03.08.2016
Predmet: kancelárske potreby
037/2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
09.10.2012
Predmet: servic pocitacovej siete
0372015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
386,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Servis PC
038/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.04.2012
Predmet: spracovanie účtovných dokladov
0382013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
02.12.2013
Predmet: PREDAJ OPRAVY POčíTAčOV
0382014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
372,50 EUR
09.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0382014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
599,10 EUR
04.09.2014
Predmet: správa siete
038/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
73,47 EUR
03.08.2016
Predmet: farby
0402014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
737,40 EUR
09.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
040/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
50,00 EUR
25.08.2016
Predmet: poštové poukazy do škol. jedálne
040/2016-1
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 441,14 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
040214
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: školenie
0412014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
446,75 EUR
15.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0412014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
105,00 EUR
17.09.2014
Predmet: tonery
041/2014
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstarávanie
041/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
25.08.2016
Predmet: učebné pomôcky -rozvojový projekt
04/14
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
176,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Tanečný krúžok
04/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
05.05.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED za mesiac 4/15
0416018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
186,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava umývačky riadu