organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
042013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Tréningy tenisu
0422013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počitače sieť
0422015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
07.10.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
0432013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
100,00 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače sieť
043/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
043/2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
18,00 EUR
29.09.2016
Predmet: IT služby
043/2016
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: revízia a čistenie komínov
0442012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
03.12.2012
Predmet: Servis a správa počítačovej siete
0442013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
251,80 EUR
13.12.2013
Predmet: počítače tonery
0442014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
475,95 EUR
27.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0442014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
244,00 EUR
01.10.2014
Predmet: správa PC siete, wifi router
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
045/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
08.07.2014
Predmet: služby BOZP
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
046/2015
faktúra
OZ Akadémia voľného času - Jazykové centrum
27 994 201
40,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborno-metodický seminár
046/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
900,00 EUR
19.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
047/2016
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
100,00 EUR
24.10.2016
Predmet: revizia plyn. zariadeni
0482013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
472,00 EUR
16.12.2013
Predmet: predaj oprava počítačov
048/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odborné práce
048/2016
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 400,00 EUR
23.11.2016
Predmet: objednávka šatňových skríň
0492013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
732,00 EUR
16.12.2013
Predmet: oprava predaj počítačov
049/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP
049 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
164,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby
049/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 328,45 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby jedáleň
050/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 296,04 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby škola
0512014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0516003
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
664,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Výmena termostatov
05/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
6,12 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrené obedy pre deti v hmotnej núdzi za 1/2015
0522014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
237,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Správa počítačovej siete
052 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
04.11.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za október2015
052/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Odborné práce za I.štvrťrok 2015
052/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
265,51 EUR
23.11.2016
Predmet: kancelárske potreby škola
0532014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: počítačové pomôcky Počítače
053/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
225,00 EUR
23.11.2016
Predmet: kanc. stoličky
054/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
396,00 EUR
24.05.2012
Predmet: vypracovanie bezpecnostneho projektu
054/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP ZS P.O.Hviezdoslava
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
054 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
360,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Správa počítačovej siete
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
054/2016
objednávka
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
440,80 EUR
24.11.2016
Predmet: výmena ventilov
055/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
250,00 EUR
24.11.2016
Predmet: kancelarsky papier
056/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
394,10 EUR
30.11.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
057/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
225,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa siete a servis PC
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
0582015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 11/2015
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
059/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
1 230,00 EUR
29.12.2014
Predmet: výpočtová technika - pre žiakov
059-2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
060-2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
05.12.2016
Predmet: farby, lepidlá
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
0615022
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
261,00 EUR
02.07.2015
Predmet: výmena zmakčovačov vody
06151029
faktúra
REJK-NET
34658136
263,42 EUR
10.06.2015
Predmet: kamera
062013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
19.03.2013
Predmet: tréningy tenisu v krúžku
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 2/2016
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
065/2016
objednávka
XPerformance s.r.o.
50035819
3 044,18 EUR
07.12.2016
Predmet: športové potreby CVČ
066/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
100,00 EUR
07.12.2016
Predmet: tonery
068/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: BOZP
069/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachty
070-2016
objednávka
StavInvent s.r.o.
35856045
220,00 EUR
15.12.2016
Predmet: objednávka služieb
07092016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
12.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
071/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2014
Predmet: BOZP
072014
faktúra
J K Granit s.r.o.
36272680
984,00 EUR
05.08.2014
Predmet: výroba a montáž interiérových žalúzií
07/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
984,38 EUR
09.03.2015
Predmet: režijné náklady za obedy
0741026831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,85 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
074/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
17.10.2013
Predmet: odborné práce BOZP
0745973241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,36 EUR
10.01.2013
Predmet: Telefón
0748914245
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
0749901288
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
10.05.2013
Predmet: telefon ekonom
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
0755687699
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon ekonom