Dokumenty:
zobraziť na stránke
158/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
626,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn KD + OU
158/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
1 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon verejného obstarávania - zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - časť
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
159
faktúra
Hudec Rastislav
40383245
16,40 EUR
04.07.2012
Predmet: Preprava tovaru
1591/2023
objednávka
Chrome, s.r.o.
459,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - motorová píla pre DHZ
159/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,43 EUR
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
159/2014
zmluva
Ján Cíbik
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
159/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
159/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
39,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Predplatné mesačníka VS
159/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
06.06.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2017
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Systémové služby - Uzávierka I.Q
159/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
267,28 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
159/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
50,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Dopracovanie PD "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
159/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
35692715
181,66 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Tonery ZŠ
159/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
27,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid KD
159/2022
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
78,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
159/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb 1,2/2023
1592/2023
objednávka
AKU-SHOP.CZ s.r.o.
105,90 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - batérie do vysielačiek DHZ
1593_2023
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
02.08.2023
Predmet: Objednávka - slzičkový plech 6 ks
16
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
16
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
16
objednávka
Ľubomír Minarech
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prac.oblečenie (dresy pre DHZ)
160
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Služby BOZP a OPP
160/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.06.2013
Predmet: Internet MŠ
160/2014
zmluva
Daniel Mesiaček
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,77 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
160/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 13.5.2015
160/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
160/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
50,25 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
160/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na vývoz komunálneho odpadu 4/2017
160/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
214,30 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
160/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,14 EUR
15.05.2019
Predmet: Pranie KD
160/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
275,96 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
160/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
85,30 EUR
27.05.2021
Predmet: Rozbor vody ČOV
160/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
160/2022
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Celoplošná derat. jar
160/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 4/23
1606/2023
zmluva
Vladimír Minárik
150,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
161
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,22 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1610/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
07.08.2023
Predmet: Objednávka - pranie obrusov
1611/2023
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
07.08.2023
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka a odborná skúška elektr.zariadenia a bleskozvodu ČOV
161/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 17.4.
161/2014
zmluva
Šárka Faturíková
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
161/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
258,30 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 5/2014
161/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 23.4.2015
161/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
189,65 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
161/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
222,10 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
161/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,02 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
161/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: BOZP a OPP
161/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz TKO 4/20
161/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby mobil star.
161/2022
faktúra
Domoss Technika,a.s.
36228389
308,90 EUR
26.05.2022
Predmet: Umývačka riadu ŠJ
161/2023
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070X739 - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
161/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia verené osvetlenie 4/2023
1613/2023
výpoveď
Mončeková Irena
07.08.2023
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
162
faktúra
FIRE System, Marcela Faturová
41827449
331,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Hadice pre DHZ
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
16/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,35 EUR
26.03.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
16/2014
zmluva
Pavol Mišík
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
16/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
07.02.2014
Predmet: Internet MŠ
16/2014
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
02.07.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie v budovách vo vlastníctve obce
16/2015
zmluva
Novosádová Mária
10,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16/2015
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
12.02.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu za verejné používanie hudobných diel
16/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.06.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - jún
162016
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
04.04.2016
Predmet: Objednávka šponovacieho drôtu do ZŠ
16/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
12.02.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - platy 1/2016
16/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
860,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn - MŠ -1/2017
16/2017
objednávka
Brňák Peter
22.03.2017
Predmet: Objednávka na zemné práce pri úprave ČOV
16/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
104,12 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby OÚ
16/2018
objednávka
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
150,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Nadstavce na skriňu do kancelárie starostu
16/2019
faktúra
Ing. Vladimír Valetíny
32285493
180,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Udržiavací poplatok - program Účtovníctvo
16/2019
objednávka
AVS-RVC Trenčín
20.02.2019
Predmet: Publikácia Miesta samospráva - základné princípy fungovania III. 8 ks
16/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
0,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Osvedčovacie knihy, ryb. lístky - Vyúčtovanie
16/2020
objednávka
Arch. Projekt Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
02.04.2020
Predmet: PD na odvodnenie MK pri MŠ
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
16/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
07.05.2021
Predmet: PC ZŠ
16/2022
objednávka
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
40,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka aktualizácie + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 10.01.2022 do 09.01.2023
16/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: El, energia ZŠ 1/22