Dokumenty:
zobraziť na stránke
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
144/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,48 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
144/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
297,89 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
144/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
216,38 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ 4/20
144/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
158,16 EUR
27.05.2021
Predmet: POTRAVINY ŠJ
144/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
597,94 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
1442/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
4,50 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
1450/2023
výpoveď
Jozef Backo
22.06.2023
1451/2023
zmluva
Jozef Backo
0,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky + Internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
145/2014
zmluva
Jozef Backo
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 802,19 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - vyúčtovanie
145/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2015
145/2016
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
61,44 EUR
05.05.2016
Predmet: Zástava SR a EÚ pre OcÚ
145/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
94,42 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
145/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,22 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
145/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,92 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
145/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
159,25 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
145/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
576,00 EUR
27.05.2021
Predmet: NTB ASUS, Win10, MS Office ZŠ
145/2022
faktúra
Energie 2,a.s.
35790253
747,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn KD - UO
145/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
302,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Kancelársky papier 40 bal. ZŠ
1456/2023
zmluva
Iveta Žalúdková
100,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
146
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
658,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Kontajnery 110 l
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
146/2014
zmluva
Vladimír Novosad
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,54 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
146/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,39 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
146/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
274,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Záloha na odber plynu - OcÚ - 5/2016
146/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Jarná deratizácia obce
146/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
136,80 EUR
26.04.2018
Predmet: Inštalácia interaktívnej tabule v MŠ
146/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,72 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
146/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
105,13 EUR
04.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
146/2022
faktúra
Energie 2,a.s.
35790253
44,58 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn MŠ
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
147
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,08 EUR
07.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
1470/2023
oznam
Lantastik SK s.r.o.
31582486
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
147/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
147/2014
zmluva
Jozefina Medňanská
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
147/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,11 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
147/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín
975,48 EUR
02.02.2016
Predmet: Dohoda č. 004/§52a/2016 NP PZ VAOTP - aktivačná činnosť formou dobrovoľnickej služby
147/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
363,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odber zemného plynu - MŠ - 5/2016
147/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
15,95 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby MŠ
147/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Tlačivá, tlačoviny ZŠ
147/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz TKO 3/19
147/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Externý manažment projektu 3-4/2020
147/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
650,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie10.04.2021
147/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
374,40 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz stabilliz. kalu z ČOV
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
1476/2018
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148
faktúra
Mária Majanová
35362871
143,49 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1480/2018
zmluva
Bednár Stanislav
3 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Darovacia zmluva - Citroen Jumper
1480/2023
zmluva
Peter Gruchaľák
0,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
73,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Práce na osvetlení a rozhlase
148/2014
zmluva
PZ Englová
332,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme KD
148/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,89 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac. pomôcky do ZŠ
148/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,42 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
148/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby BOZP 4/2016
148/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
37,37 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby ŠJ
148/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Seminár - Vedúca ŠJ
148/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
134,55 EUR
14.05.2019
Predmet: Plastové vrecia
148/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,05 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
148/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 3/2021
148/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 257,70 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 3/22
148/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,98 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
149
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,22 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
149/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
108,30 EUR
16.05.2013
Predmet: Dodávka materiálu na opravu rozhlasov
149/2014
zmluva
SIlver Mine, s.r.o.
32,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov
149/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
11,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Plastové tabuľky k projektu
149/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,25 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
149/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odhŕňanie snehu v r. 2015
149/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
20,88 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby výdajňa ŠJ
149/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,12 EUR
03.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
149/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
222,47 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny Šj
149/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
98,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Skartovačka, dávkovač mydla OU
149/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
27.05.2021
Predmet: Obálka s doručenkou
149/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,53 EUR
26.05.2022
Predmet: Telekom.služby O2 3/22
149/2023
faktúra
crafy.sk s.r.o.
53027850
430,12 EUR
25.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ