Dokumenty:
zobraziť na stránke
1325/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
80,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme KD
1325/2023
výpoveď
Anna Vozárová
25.05.2023
1326/2018
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1326/2023
zmluva
Petra Hošmánková
0,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou
1328/2023
výpoveď
Emil Žalúdek
26.05.2023
1329/2022
zmluva
Rastislav Gajdoš
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
1329/2023
zmluva
Emil Žalúdek
0,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
133
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
30.05.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,77 EUR
16.05.2013
Predmet: Internet MŠ
133/2014
zmluva
Jozef Novosád
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
133/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky vody
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
133/2015
zmluva
Kováčiková Mária
0,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
133/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
69,02 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby ZŠ
133/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
48,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
133/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.04.2018
Predmet: IIS MIS 3/2018
133/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
186,74 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
133/2020
faktúra
FORK s. r. o.
44311061
61,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok a antibakteriálne mydlo
133/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
29,46 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok
133/2022
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
290,24 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
133/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Servis tlačiarne a nastavenia mailového konta OÚ
1332/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 479,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Výmena tlakovej sondy na ČOV
1333/2022
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
21.12.2022
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek na ČOV počas roka 2023
1334/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1336/2019
zmluva
Mišovec Milan
150,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Svadobná hostina
1337/2018
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Zábavný program pre deti
1338/2016
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
134
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
94,57 EUR
30.05.2012
Predmet: Školské potreby pre ZŠ
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
134/2014
zmluva
Milena Fašianková
3,31 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
134/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
130,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
134/2015
faktúra
Technometal spol. s r.o.
30222362
74,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Regále 3 ks
134/2015
zmluva
Toman Patrik
60,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
134/2016
faktúra
Malumet s.r.o.
37,57 EUR
05.05.2016
Predmet: Učebná pomôcky MŠ
134/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
86,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
134/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,69 EUR
26.04.2018
Predmet: Vodné I.Q 2018
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
134/2020
faktúra
Stavebniny Pruské
36344788
48,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Rukavice - ČOV, maliarska súprava - KD
134/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,23 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - nedoplatok
134/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
105,67 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
134/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ŠkôlkKOMENSKYPlus 12mes.
1342/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1344/2019
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Kúpele v regióne 2019/2020"
1347/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
50,02 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/138
1349/20189
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
135
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča - vývoz skla
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
135/2014
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
135/2014
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
63,50 EUR
27.05.2014
Predmet: Čistenie komínov
135/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
135/2015
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín
5 198,22 EUR
30.12.2015
Predmet: Dohoda č. 22/§50j/NS 2015
135/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
120,42 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
135/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
135/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-365,04 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn KD
135/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
135/2020
faktúra
Obec Pruské
317721
363,12 EUR
13.05.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
135/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,87 EUR
07.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,87 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2022
objednávka
Dynam IT, s.r.o.
86,40 EUR
28.01.2022
Predmet: Objednávka na doménový web a e-mail hosting.
135/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,02 EUR
26.05.2022
Predmet: Telekom. služby 3/22
135/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž elektromera kaplnka1
1353/2015
výpoveď
Lukáš Jakúbek
22.12.2015
1356/2016
zmluva
Vlastníci pozemku podľa LV č. 871
17,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Kúpna zmluva na nehnuteľnosť č. KN C 470/4 v k.ú. Dulov
1358/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1358/2019
zmluva
Občania obce Dulov
960,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1358/2022
oznam
eSYST, s.r.o.
150,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Licenčná zmluva - systém Prolex
1358/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva - Prolex
1359/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
200,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva systém Enex
136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
30.05.2012
Predmet: Internet v MŠ
136/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,08 EUR
16.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
136/2014
zmluva
Karol Prekop
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
136/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,71 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
136/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu za 4/2015
136/2015
zmluva
Lukáč František
20,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
136/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
05.05.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 1a2/2016
136/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
96,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
136/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-314,33 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
136/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,10 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
136/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
71,45 EUR
13.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
136/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
167,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ