obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
54,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Hrable, lopata - AČ,BD
108/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Memorandum o spolupráci uzatvorené v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
108/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
17.05.2022
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
108/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
38,50 EUR
18.05.2023
Predmet: Olej+spojka - píla
108/2023
zmluva
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.
54146798
48,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Zmluva č. ZO/2023BBZ27746-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
108/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
165,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia MŠ
109/15
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
245,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie pre deti Tu sa hrám ja
oslavy 940.výročie
109/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
466,06 EUR
02.06.2016
Predmet: jedálne kupony
109/2018
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
660,00 EUR
30.04.2018
Predmet: audítorské overenie účtovníctva a ročnej uzávierky
109/2018
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
50,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o vykonávaní bezpečnosto technickej služby
109/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - MŠ
109/2020
faktúra
abaWood, s. r. o.
51312832
1 511,88 EUR
04.05.2020
Predmet: Kancelárske a konferenčné stoly, stoličky
109/2020
zmluva
JUDr. Lucia Sklenárová
45018715
100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá v súlade so zákonom o advokácii 586/2003 Z. z.
109/2021
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
103,91 EUR
04.05.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
109/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,00 EUR
17.05.2022
Predmet: elektrická energia s.č. 134
109/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
109/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia VO
109/2024
zmluva
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
0,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
projekt "Čerstvé hlavičky"
110
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Prepravné
110/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
06.06.2016
Predmet: pravidelný poplatok
110/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
110/2019
zmluva
AGROJÁN s. r. o.
44384084
340,94 EUR
10.06.2019
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov
110/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plyn OcÚ
110/2021
faktúra
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
44717342
114,50 EUR
04.05.2021
Predmet: Smaltované domové čísla
110/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
18,00 EUR
17.05.2022
Predmet: el.energia - s.č. 134
110/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
35,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn BD byt č.9
110/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia DS
111/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
367,48 EUR
30.04.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
111/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
111/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plyn MŠ
111/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
86,13 EUR
04.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn OcÚ
111/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia KD
11151022
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
16.09.2015
Predmet: ročný poplatok
11/2014
faktúra
Stanislav Orovnický VODOSTAV
17685541
35 000,00 EUR
18.12.2014
Predmet: prenájom nehnuteľností pre zriadenie staveniska
11/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
28.04.2016
Predmet: prenájom nebyt. priestorov
112017
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
24.10.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
11/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-794,52 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovanie - plyn - MŠ
11/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
29,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia DS - Nedoplatok
11/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-56,49 EUR
18.02.2020
Predmet: Preplatok - elektr. energia DS
11/2021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
16.02.2021
Predmet: Tlač - potvrdenie o pobyte
11/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
59,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn BD - byt č. 9
11/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
177,50 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.ŠK
11/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
11/2025
zmluva
Športový klub Voznica
00631761
6 000,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2025
na chod Športového klubu Voznica
11/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB,s.r.o.
5411114678
48,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
112/2018
zmluva
Knauf Insulation s.r.o.
31628109
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva
za účelom obnovenia interiérového vybavenia predškolského zariadenia
112/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
112/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plyn - Bytový dom
112/2021
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
198,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Plastové nádoby
112/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
97,00 EUR
17.05.2022
Predmet: elektrická energia MŠ
112/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,79 EUR
18.05.2023
Predmet: Mobil OcÚ
112/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
111,10 EUR
02.06.2024
Predmet: Vysávač technický s prísl
11302181
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
374,40 EUR
03.06.2013
Predmet: Drez dvojdielny
113188962
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
44,06 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2017
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
3 007,80 EUR
12.07.2017
Predmet: údržba KD
113/2017/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
"Spievam, spievaš, spievame"
113/2018
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
176444429
57,85 EUR
30.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
113/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
113/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
113/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
153,82 EUR
04.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,88 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
113/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 036,76 EUR
02.06.2024
Predmet: Odvoz kuka
1140000404
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
91,89 EUR
14.04.2014
Predmet: Osvedčovacie knihy
114127984
faktúra
Bidbvest Slovakia, s.r.o.
34152199
64,80 EUR
05.05.2014
Predmet: strava MŠ
1141787
faktúra
DISCOZONE, s.r.o.
36760641
147,98 EUR
07.07.2014
Predmet: Keter Domček - hracie centrum Funtivity
114/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
401,72 EUR
12.07.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
114/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Výkon funkcie za apríl - Zodpovedná osoba GDPR
114/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
04.05.2020
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
114/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
220,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Náklady MOM - testovanie 22.03.2021
114/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Náplň-toner CANON
114/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
90,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Strava- VOĽBY PREZIDENTA
1142206843
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
13,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
1-146719703812
zmluva
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Biznis linka L
1-146721289189
zmluva
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
01.10.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Biznis linka M
115/2017
faktúra
Josef Echhardt - AMEJ
18030386
216,00 EUR
12.07.2017
Predmet: poštové schránky zvislé
115/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
5 292,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava miestnej komunikácie
115/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
16.04.2019
Predmet: Telefón MŠ
115/2020
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
224,22 EUR
04.05.2020
Predmet: Drvenie konárov
115/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
220,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Náklady MOM - testovanie 30.03.2021