obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0752792147
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35,03 EUR
25.09.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón . číslo 6820037
0754705400
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
0761608167
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,54 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
0766690716
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,86 EUR
22.10.2014
Predmet: pravidelný poplatok - telefón OcU
0767636267
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,62 EUR
20.11.2014
Predmet: mesačný poplatok
0768585269
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,62 EUR
19.12.2014
Predmet: pravidelné poplatky
0774367419
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
11.09.2015
Predmet: mesačný poplatok
0774367426
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,99 EUR
05.08.2015
Predmet: mesačný poplatok
0778171869
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
080/2.1MP/2013
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
1 299 333,10 EUR
16.05.2013
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
08/2011
oznam
AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš
28 380,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica". Zmluva bola zverejnená na stránke obce Voznica v sekcii "Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica" dňa 16. 9. 2011.
08/2019-3
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b.j.
08/2022-4
zmluva
Ivan Grolmus
0,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2022-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b.j.
092015
faktúra
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
41942493
300,00 EUR
05.08.2015
Predmet: projektová dokumentácia Studňa
09/2019-3
zmluva
Alexander Virág
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j
09/2020-4
zmluva
Alexander Virág
0,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2020-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
09/2021-5
zmluva
Alexander Virág
0,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2021-5 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b. j.
09/2023-6
zmluva
Zdena Segetová
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2023-6 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
09/2024-7
zmluva
Zdena Segetová
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 09/2024-7
v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
093/2015
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
30.06.2015
Predmet: fakturujeme Vám za auditorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
1
dodatok
M-STAV Servis s.r.o.
47004291
9 965,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve na výkon činnosti technického dozoru počas realizácie stavby uzatvorenej podľa § 566 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1
zmluva
Fusatý Richard, Ing. a manželka Fusatá Magdaléna
40,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prevod majetku - odpredaj pozemku
1
dodatok
AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš
0,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Týmto dodatkom č.1 sa menia údaje o zhotoviteľovi diela na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
1
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2014
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 14/27/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
1
dodatok
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
1
dodatok
Castor Pollux,a.s.
31405061
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Predmetom tohto dodatku je v zmysle jeho Preambuly zmena poskytovateľa služieb externého manažmentu, ktoré sú popísané vo vyššie uvedenej zmluve medzi objednávateľom a poskytovateľom (t.j. spoločnosťou Castor Pollux, a.s.) na spoločnosť Castor & Pollux, s.r.o., ktorá do 18.8.2015 podnikala pod obchodným menom KASTOR s.r.o.
1
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
10 000,00 EUR
23.10.2015
Predmet: ruší sa pôvodná štruktúra štruktúrovaného rozpočtu na projekt Voznica - 940 rokov od prvej písomnej zmienky
1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Mení sa znenie čl. IV. bod 4 "Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2015
1
zmluva
Dôvera, a.s.
35942436
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
1
dodatok
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
1,00 EUR
22.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
1
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o bežnom účte
1
dodatok
Ľubomíra Gregušová
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.11.2018
1
dodatok
Milan Sitár a manželka Andrea Sitárová
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.11.2018
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/134
1
dodatok
AGROJÁN s. r. o.
44384084
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 417 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov
1
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluva č. SZH0806201515
1
dodatok
Ing. Robert Adámik
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 72/2020 zo dňa 20.05.2020
1
dodatok
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
1
dodatok
TEKOVSKÁ KÚRIA s.r.o.
50 482 025
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: DODATOK č. 1 k Zámennej zmluve uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1
dodatok
Jozef Ziman
0,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.01.2023
1
dodatok
SOZA
00178454
0,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 22/27/010/62 uzatvorenej podľa § 10 zákona č. 417/2013
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode 23/27/054/130 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
"Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode číslo 23/27/054/68
1000145
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
101,28 EUR
23.03.2015
Predmet: svietidlá, žiarovky - verejné osvetlenie
1000154
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
186,98 EUR
27.02.2014
Predmet: Elektr.materiál - verejné osvetlenie
1001394
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
141,62 EUR
17.06.2014
Predmet: elektroinštalačný materiál
1001773
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
67,67 EUR
28.08.2013
Predmet: Kábel CYKY,spúšťač motora
100/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
12.07.2017
Predmet: mesačný poplatok marec2017
100/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
30.04.2018
Predmet: elektrina - bytový dom
100/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Plyn OcÚ
100/2020
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve - príručka
100/2021
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
2 450,00 EUR
04.05.2021
Predmet: TOTO vitamín C+Zinok+D3
100/2022
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
9,13 EUR
11.05.2022
Predmet: Čistenie rozhoží + prenájom OcÚ
100/2023
faktúra
SOZA
00178454
13,44 EUR
18.05.2023
Predmet: Verej.použ.hud.diel-kance
100/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
02.06.2024
Predmet: Telefón OcÚ
100/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
23,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
1002755
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
206,40 EUR
07.12.2015
Predmet: verejné osvetlenie - stožiar
1002833
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
134,12 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na verejné osvetlenie
1003755
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
127,61 EUR
28.04.2016
Predmet: elektroinštalačný materiál
1003853
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
122,09 EUR
13.01.2014
Predmet: Konvektor
1003884
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
566,75 EUR
26.01.2015
Predmet: verejné osvetlenie - elektroinštalačný materiál
1011685
faktúra
Castor & Pollux, s.r.o.
31405061
2 880,00 EUR
07.12.2015
Predmet: záverečná monitorovacia správa
101/2015
zmluva
PROUNION, a.s.
45597103
0,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom období 2014-2020 pre projekty podporené z fondov EU
101/2016
faktúra
PROUNION, a.s.
45597103
600,00 EUR
02.06.2016
Predmet: spracovanie žiadosti v zmysle výzvy č. 13/PRV/2015
101/2017
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
214,50 EUR
12.07.2017
Predmet: drvenie konárov
101/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
30.04.2018
Predmet: mesačný poplatok
101/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Plyn - MŠ
101/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
165,00 EUR
15.04.2020
Predmet: VSSR- ročný prístup
101/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Telefón MŠ
101/2022
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
21,84 EUR
17.05.2022
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
101/2023
faktúra
VUB,a.s.
31320155
66,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Popl.za vyhot.bank.správy
101/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
30,72 EUR
02.06.2024
Predmet: Čipová karta MONET
101/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
14,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
1012192
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
212,37 EUR
19.11.2014
Predmet: údržba sociálnych zariadení
1012239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
332,24 EUR
19.12.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
1012284
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
159,25 EUR
02.01.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál
10/13
faktúra
Igor Eržiak ERcompass
30176310
140,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Údržba elektrických zariadení