obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1013362
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
27,88 EUR
31.03.2016
Predmet: vodárenský materiál
1017197
faktúra
Anna Glezgová-REMESLO
14210207
448,53 EUR
16.08.2013
Predmet: ND na údržbu MŠ
1017239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
189,78 EUR
28.08.2013
Predmet: ND
1017422
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
418,08 EUR
13.01.2014
Predmet: Bojler a vodoinšt. materiál
101841
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
251,35 EUR
25.03.2014
Predmet: bojler do materskej školy
10/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
273,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Hrnček s potlačou, informačná brožúra, grafické práce
10/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
18.12.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
10/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.01.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
10/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-52,99 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovanie - ele.energia - vykrívač
10/2018-3
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2018-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
10/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,06 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia - vykrívač - Nedoplatok
10/2019-4
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2019-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
10/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-16,34 EUR
18.02.2020
Predmet: Preplatok - elektr. energia MŠ
10/2020-5
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2020-5 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
10/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
162,88 EUR
16.02.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
10/2021-6
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2021-6 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b. j.
10/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn MŠ
10/2022-7
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2022-7 v bytovom dome vo Voznici č. 207 - 10 b.j.
10/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
0,92 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.-vykrívač
10/2023-8
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2023-8 v bytovom dome Voznica súpisné č. 207
10/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
10/2025
zmluva
FRIMKA s.r.o.
52844587
100,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Darovacia zmluva
10/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
21.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
102/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
124,30 EUR
02.06.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
102/2017
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
146,92 EUR
12.07.2017
Predmet: tenisová sieť
102/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,30 EUR
30.04.2018
Predmet: mesačný poplatok
102/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
137,02 EUR
11.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
102/2020
faktúra
Royal Nature World, s. r. o.
51786915
117,48 EUR
15.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prípravok
102/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
43,31 EUR
04.05.2021
Predmet: Telefón OcÚ
102/2022
faktúra
Soňa Sirotná - PAPIERNÍCTVO
43695311
8,00 EUR
17.05.2022
Predmet: kancelárske potreby
102/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zber šatstva
102/2024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
02.06.2024
Predmet: Mobil OcÚ
102/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
1022/2022/ODDO
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 700,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Zmluva č. 1022/2022/ODDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
Názov projektu: Dni obce Voznica 2022
reg.č. 88/2022-2
103/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
06.06.2016
Predmet: zemný plyn
103/2018
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
139,25 EUR
30.04.2018
Predmet: žiarovnky, meteostanica
103/2019
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
3 543,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Informačné vitríny, lavičky, prístrešky
103/2020
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
2 279,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Autobusová zastávka s prísl.
103/2021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
04.05.2021
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
103/2022
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
272,02 EUR
17.05.2022
Predmet: údržba verejného osvetlenia - koncesný poplatok
103/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
268,46 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
103/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.06.2024
Predmet: Internet-služby popl.
103/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia KD
104/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
06.06.2016
Predmet: zemný plyn
104/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
25.07.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
104/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 381,55 EUR
04.05.2020
Predmet: ND na ČOV
104/2021
faktúra
JUDr. Lucia Sklenárová, advokátka
45018715
100,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Právne služby 3/2021
104/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
17.05.2022
Predmet: plyn OcÚ
104/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
890,93 EUR
18.05.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
104/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.06.2024
Predmet: Internet-služby popl.
104/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
105/2016
faktúra
Ľudovít Minyu
40393747
750,00 EUR
02.06.2016
Predmet: výkopové práce, betonóvanie obrubníkov, kladenie dlažby
105/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
605,42 EUR
30.04.2018
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
105/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
105/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
202,31 EUR
04.05.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2021
faktúra
ELBA.H,s.r.o.
52793303
605,28 EUR
04.05.2021
Predmet: Žiarič germicídny, reflektor BD
105/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
17.05.2022
Predmet: plyn MŠ
105/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Inf. o exist.telek.zar.
105/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
106/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.04.2018
Predmet: koncesný poplatok
106/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
11.04.2019
Predmet: Mobil OcÚ
106/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
34,70 EUR
04.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
106/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
356,64 EUR
04.05.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
106/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
59,00 EUR
17.05.2022
Predmet: plyn - byt č. 9
106/2023
faktúra
Anna Majerová-Diana
34542744
499,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Krovinorez STIHL
106/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
107/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
871,20 EUR
02.06.2016
Predmet: zemné a stavebné práce
107/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
30.04.2018
Predmet: balík služieb - štvrťrok
107/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
792,68 EUR
11.04.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
107/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.05.2020
Predmet: Služba - verejný prenos rozhlas
107/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
929,30 EUR
04.05.2021
Predmet: Odvoz KUKA - Marec
107/2022
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
183,00 EUR
17.05.2022
Predmet: výmena riadenia ČOV
107/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
40,61 EUR
18.05.2023
Predmet: Kancelárske potreby
107/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
107742 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
100 000,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí z Environmentálneho fondu formou dotácie
108/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,79 EUR
02.06.2016
Predmet: mesačný poplatok
108/2018
faktúra
Všeobená úverová banka a.s.
31320155
66,00 EUR
30.04.2018
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditora
108/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
35,53 EUR
11.04.2019
Predmet: Čistenie obrusov
108/2020
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
192,60 EUR
04.05.2020
Predmet: Obliečky + plachta - MŠ