obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180736
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
138,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
1805032
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
384,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
18050104
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
88,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
18020006
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Maľovaná cyklomapa Tekov deťom
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
18010048
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
159,90 EUR
24.05.2018
Predmet: Čerpadlo DRAin 20000 HD
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
180100286
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 723,49 EUR
11.10.2018
Predmet: Práce pokládka zatrávňovacej dlažby a betonáž 475 m2
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1800958
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2018
180093
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
600,00 EUR
01.02.2018
Predmet: ZF - Maľované mapy
1800906
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.12.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800863
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018
1800765
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800730
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.10.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
1800674
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800582
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2018
1800546
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800503
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800411
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800382
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
12.06.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku ČOV
1800332
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800291
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
14.05.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
18002475
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
291,00 EUR
29.03.2018
Predmet: On-line produkt Smernice pre obce
1800243
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800163
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.04.2018
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800125
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
19.03.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1800084
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2018
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
1782812292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
90,31 EUR
08.03.2016
Predmet: Služby pevnej siete
1781888416
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
101,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Služby pevnej siete
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
1756000695
faktúra
MARIMEX SK,spol.s.r.o.
35694980
333,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprezentačné - cena do tomboly
17/2025
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
664,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 - zmena č.3 "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica, -Kamenie"
17/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
17/2023
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny - bytovky
17/2023
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
12.04.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentácie stavby "Budova TJ Tekovská Breznica"
17/2022
zmluva
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky a systémovej údržby.
17/2022
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
12.07.2022
Predmet: Čistenie odpadových vôd z ČOV - Tekovská Breznica
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
17/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00
17/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 040,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Ročný servis 16 ks kotle v bytovke B2 ZWB 24-3 Junkers
17/2020
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
28.05.2020
Predmet: Práce počas roka 2020
17/2019
objednávka
Robert Kóša
47764619
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu s.č. 419
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
17/2018
objednávka
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
12.04.2018
Predmet: Revízia elektro častí, rozvádzačov a práce nevyhnutné s tým spojené na ČOV
17/2017
objednávka
SoftServis
30466491
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016, servis programu na rok 2017
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
154,45 EUR
02.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/16
17/2016
zmluva
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
117,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/16
17/2016
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
08.04.2016
Predmet: Adresné body