Dokumenty:
zobraziť na stránke
1024
objednávka
Ivan Čermák
11835907
400,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Konkurzy a súťaže
1024
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
456,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Všeobecné služby
1024
objednávka
SATES a.s.
31628541
120,00 EUR
07.12.2011
Predmet: Špeciálne služby
1023
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
9,59 EUR
17.04.2025
Predmet: zberná nádoba na sklo I.Q.2025
1023
faktúra
ISA Slovensko Občianske združe
30849179
70,00 EUR
25.04.2024
Predmet: zakladny kurz rezu stromov
1023
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
24,72 EUR
18.04.2023
Predmet: monitorovanie služby NSG siete
1023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
60,22 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-Jedlikova 4
1023
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
427,36 EUR
04.05.2021
Predmet: hygien.potreby-MS Heydukova
1023
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
345,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Freiencikova 12
1023
faktúra
MS-Plan, spol. s r.o.
51687879
145,20 EUR
06.05.2019
Predmet: dodavka krycich list k dveram-Venturska 9
1023
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
64,64 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Kuzmanyho 9
1023
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 524,00 EUR
21.04.2017
Predmet: prehliadka a skuska elektroinstalacie-DJ
1023
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
162,00 EUR
06.05.2016
Predmet: preprava nabytku
1023
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
308,58 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Zelena 1-3
1023
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
113,75 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Safar.nam.
1023
faktúra
MzdyServis s.r.o.
34124705
59,04 EUR
10.04.2013
Predmet: DRAK encyklopedia mzdoveho uctovnictva
1023
faktúra
Fyzická osoba
35678925
120,00 EUR
16.04.2012
Predmet: trovy exekucie-198/2004 - REKULTIVA
1023
objednávka
Simona Balász Hudáková - SIMSALALA
50318501
280,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zábavno-tanečné vystúpenie Simsala
1023
objednávka
Jobus s.r.o.
53150457
250,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trny - Jobus
1023
objednávka
EPP Stavby spol. s r.o.
52442586
458,40 EUR
25.11.2021
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1023
objednávka
SOARCH, s.r.o.
47370092
5 580,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Špeciálne služby
1023
objednávka
SENI s.r.o.
35852917
514,58 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1023
objednávka
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
334,80 EUR
05.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1023
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
120,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
1023
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
984,24 EUR
24.10.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1023
objednávka
Varga Csaba
30012074
220,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
1023
objednávka
Regio Group s.r.o.
35906065
192,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Konkurzy a súťaže
1023
objednávka
R + S Service, s. r. o.
44364261
35 987,50 EUR
12.11.2013
Predmet: Vybudovanie výťahu a bezbar. vstup MÚ
1023
objednávka
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
70,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
102/2025
zmluva
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
102/2024
zmluva
Jozef Piaček
150,00 EUR
07.05.2024
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
Deň matiek
102/2021
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
102/2019
zmluva
Bratislavský majáles,občianske
42130760
1 000,00 EUR
03.05.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
102/2018
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávateľská zmluva
102/2017
zmluva
Barbara Výlupková
41 728,16 EUR
12.04.2017
Predmet: Dohoda o splátkach
102/2016
zmluva
Soňa Seubert Môciková
225,40 EUR
21.03.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
102/2015
zmluva
Bratislavský majáles,o.z
42130760
1 000,00 EUR
28.04.2015
Predmet: zmluva o spolupráci
102/2014
zmluva
Občianske združenie Charita Bl
30799970
700,00 EUR
10.04.2014
Predmet: dotácie
102/2013
zmluva
Občianské združenie OFF_festi
42256160
0,00 EUR
12.04.2013
Predmet: zmluva o spolupráci
102/2012
zmluva
Cech detských folklórnych súbo
31790054
900,00 EUR
23.03.2012
Predmet: zmluva o spolupráci
102/2011
zmluva
UK ROSSI, s.r.o.
43898696
670,00 EUR
03.06.2011
Predmet: dodatok k NZ č 121/2010 zo dňa 8.3.2010
102/2010
zmluva
UK ROSSI, s.r.o.
43898696
400,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Nájomná zmluva
1022
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o
48059528
1 022,00 EUR
17.04.2025
Predmet: sprievodna karta 4/2025
1022
faktúra
Danišová Veronika Mgr.
50742248
1 950,00 EUR
24.04.2024
Predmet: stravne listky pre dochodcov
1022
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
18.04.2023
Predmet: monitorovanie Heydukova 25
1022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
104,70 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-Kozia 25
1022
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
459,66 EUR
04.05.2021
Predmet: hygien.potreby-MS Myjavska
1022
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
527,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Beskydska 7
1022
faktúra
ONYX wood spol. s r.o.
25178644
13 356,00 EUR
29.04.2019
Predmet: montaz hracich prvkov-MS Budkova
1022
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
60,18 EUR
16.04.2018
Predmet: voda-Mala 6
1022
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
864,00 EUR
24.04.2017
Predmet: odvoz a likvidacia odpadu z bytu-Sancova 22
1022
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
114,00 EUR
06.05.2016
Predmet: rozvoz a vylozenie zariadenia
1022
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,72 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Zilinska
1022
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
17.04.2014
Predmet: komunal.odpad-WC Safarik.nam.
1022
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
39,83 EUR
10.04.2013
Predmet: monitorovanie EZS-Stefanikova 25
1022
faktúra
Švec Juraj, Mgr.
30851483
1 200,00 EUR
16.04.2012
Predmet: pravne sluzby
1022
objednávka
AG Print, s.r.o.
53141628
61,90 EUR
23.09.2024
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1022
objednávka
B.R.M. Tax, k.s.
35710012
2 160,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Špeciálne služby
1022
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
993,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1022
objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
183,12 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1022
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
480,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1022
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
70 000,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Sanácia oproného muru škarnickova
1022
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
566,36 EUR
21.10.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1022
objednávka
HUDOBNÉ CENTRUM
00164836
200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
1022
objednávka
Michal FUMAČ
37029801
276,34 EUR
23.09.2014
Predmet: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni
1022
objednávka
Kuštár Martin
36933171
150,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Všeobecné služby
1022
objednávka
Jánošková Marta Ing.
8 240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
1022
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 060,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
102/1998
zmluva
TERMMING, a.s.
35972254
63,06 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomná zmluva
1021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
699,60 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 070,71 EUR
09.05.2024
Predmet: voda-Hodzovo nam.
1021
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
2,40 EUR
18.04.2023
Predmet: dočasné odpojenie Vajanského nábr.
1021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
104,63 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-Safarik.nam.3
1021
faktúra
Ing. Dušan Rychtárik
17490804
99,60 EUR
05.05.2021
Predmet: pausal.poplatok-1.Q.2021
1021
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
45,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Frantis.nam.
1021
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
113,29 EUR
29.04.2019
Predmet: odborna prehliadka EZS-Divadlo F
1021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,35 EUR
16.04.2018
Predmet: voda-Myjavska 22
1021
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
713,18 EUR
26.04.2017
Predmet: malovanie kancelarie-c.141
1021
faktúra
Ing. Juraj Nagy
130,00 EUR
11.05.2016
Predmet: znalecky posudok-pozemok Holubyho
1021
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
670,93 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Beskydska 7