Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 297,74 EUR
21.04.2017
Predmet: elektrina-MOSTOVA 3/2017
1011
faktúra
Divadlo Astorka Korzo 90
00678350
250,00 EUR
21.04.2016
Predmet: divadlo-IDIOT-13.4.2016
1011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4 724,75 EUR
23.04.2015
Predmet: postove sluzby-3/2015
1011
faktúra
Newton Media spol.s.r.o.
28168356
84,00 EUR
10.04.2014
Predmet: moonitoring medii-III/2014
1011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,40 EUR
10.04.2013
Predmet: telefon
1011
faktúra
Fyzická osoba
11685387
247,24 EUR
16.04.2012
Predmet: oprava el.instalacie-Kycerskeho
1011
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
31350658
64,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál
1011
objednávka
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
3 494,40 EUR
25.11.2021
Predmet: Medická záhrada oplotenie staveniska
1011
objednávka
ACM Construction SK s.r.o.
31105793
144,00 EUR
21.12.2020
Predmet: sanácia fasády ZŠ Vazovova FRB
1011
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
1 107,90 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba prístrojov, strojov zariadení
1011
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
224,02 EUR
24.08.2018
Predmet: Špeciálne služby
1011
objednávka
Chemix-D, s.r.o.
31406840
3 120,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Všeobecné služby
1011
objednávka
DIGITEL, s.r.o.
46146997
210,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Všeobecné služby
1011
objednávka
KULLA SK, s.r.o.
31321003
13,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
1011
objednávka
AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
401,62 EUR
26.09.2014
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1011
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
180,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1011
objednávka
HUDOBNE CENTRUM
164836
300,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
1010
faktúra
CBR Martinus s.r.o.
45503249
149,27 EUR
15.04.2025
Predmet: knihy,časop.,uč.pom./vyučtovacia fa uhradená IDZ 1010/2025/
1010
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
420,00 EUR
24.04.2024
Predmet: dotlac projekt.dokumentacie
1010
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,06 EUR
17.04.2023
Predmet: telefon-3/2023
1010
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
121,28 EUR
13.04.2022
Predmet: poplatok za poskytnutie sluzby
1010
faktúra
SIOX s.r.o.
47012676
234,00 EUR
05.05.2021
Predmet: datove softverove sluzby-4/2021
1010
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Holleho 11
1010
faktúra
PS12 Group s.r.o.
50760521
1 560,00 EUR
25.04.2019
Predmet: pracovna obuv
1010
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
19.04.2018
Predmet: monitorovanie EZS-Vajan.nabr,.3
1010
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
21,00 EUR
21.04.2017
Predmet: plyn-Holleho 4/2017
1010
faktúra
Univerzita Komenského v Bratis
00397865
640,00 EUR
20.04.2016
Predmet: stravne listky -apríl 2016
1010
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
292,19 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Vajan.nabr. 3
1010
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
535,82 EUR
17.04.2014
Predmet: telefon
1010
faktúra
Ing. Milan Boroš
22658858
132,00 EUR
10.04.2013
Predmet: vyroba tabuliek
1010
faktúra
JELA, s.r.o.
36761737
6 744,24 EUR
16.04.2012
Predmet: upraveny navrh UPN-Chalupkova
1010
objednávka
Dlhá Michaela Mgr.
55973698
50,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1010
objednávka
SLOVWAGAS s.r.o.
36692425
3 000,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1010
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
31350658
64,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál
1010
objednávka
Ján Kittler
47402563
83,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1010
objednávka
ORGECO, spo. s.r.o.
31433090
6 347,77 EUR
17.10.2019
Predmet: Všeobecné služby
1010
objednávka
KIZZE DaS s.r.o.
46079777
1 324,75 EUR
24.08.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1010
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
265,20 EUR
13.09.2017
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
1010
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
5 758,95 EUR
21.10.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1010
objednávka
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
2 758,13 EUR
24.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie
1010
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
854,25 EUR
22.09.2014
Predmet: Všeobecný materiál
1010
objednávka
COFFEE Servis, s.r.o.
44707070
71,57 EUR
13.12.2012
Predmet: Všeobecné služby
1010
objednávka
HUDOBNE CENTRUM
164836
450,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
18,38 EUR
20.01.2025
Predmet: elektrika-Vajansk.n.17
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-272,75 EUR
17.01.2024
Predmet: elektrina-Jedlikova 4
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 654,61 EUR
13.01.2023
Predmet: elektrina-MEDENA 2-12/2022
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-8,75 EUR
20.01.2022
Predmet: el.energia - Karadžičova 1
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
424,57 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn-Feriencikova 12 r.2020
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
23,77 EUR
27.01.2020
Predmet: elektrina- HOLLEHO 9
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,70 EUR
23.01.2019
Predmet: elektrina-1/2019
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 229,28 EUR
17.01.2018
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000-12/2017
101
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8,84 EUR
16.01.2017
Predmet: elektrina-Staromestska 6 r.2016
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
648,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
101
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
599,05 EUR
22.01.2016
Predmet: elektrina- 29.aug.12 -12/2015
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,89 EUR
10.12.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefon
101
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
25,29 EUR
19.01.2015
Predmet: elektrina-Javorinska 1/2015
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
233,58 EUR
21.01.2014
Predmet: telefon- XII/ 2013
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
32,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn-september
101
faktúra
Anna Smolenová
31109462
322,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vyučovanie taliančiny
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 377,00 EUR
14.01.2013
Predmet: plyn-Zilinska
101
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
190,15 EUR
11.09.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
101
faktúra
Büroprofi Kanex Slovakia s. r.
35683627
427,51 EUR
23.07.2012
Predmet: Centrum hudby - hygienické a čistiace porteby
101
faktúra
Fyzická osoba
31109462
259,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - výučba
101
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
984,00 EUR
05.02.2025
Predmet: úprava IS SAMO - autentifikačné kľúče
101
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54 478,51 EUR
19.02.2024
Predmet: Licencie M365
101
objednávka
2M-SK s.r.o.
36832201
11 808,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Dokumentácia pre stavebné povolenie, realizáciu stavby mlatove chodnik
101
objednávka
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
450,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Všeobecný materiál
101
objednávka
REMAB s.r.o.
47800267
199,20 EUR
24.02.2021
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
101
objednávka
Hudobné Centrum
00164836
60,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Konkurzy a súťaže
101
objednávka
Spišák Juraj-Majster Papier
13959603
136,26 EUR
31.01.2018
Predmet: Všeobecný materiál
101
objednávka
Technické služby Starého mesta, a.s.
35804092
21 516,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
101
objednávka
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
35937467
2 640,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
101
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
101
objednávka
VICOM s.r.o.
35908076
514,83 EUR
05.02.2014
Predmet: Všeobecný materiál
101
objednávka
Kňažko Peter
32056087
25,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
101
objednávka
BES - elektro
17499283
200,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Všeobecné služby
101
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
12 253,08 EUR
09.02.2012
Predmet: Stravovanie
101
objednávka
Vráblik Bruno
210,00 EUR
15.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
101
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
135,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
1009
faktúra
Univerzita Komenského v Bratis
00397865
40,00 EUR
24.04.2024
Predmet: prenajom NP-VOLBY 5-6.4.2024