organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/22/0006
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 247,62 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0005
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
79,80 EUR
03.05.2022
Predmet: Strava Ukrajina.
DFJ/22/0004
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
844,83 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0003
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 203,67 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0002
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
259,22 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0001
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
127,45 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DF//22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia apartmány za 4/22 - P.Č.
99/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov -dezinsekcia priestorov školského internátu
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
99/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
89,65 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
99/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
26.05.2021
Predmet: prenájom rohoží
99/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
31,56 EUR
16.04.2019
Predmet: reproduktory
99/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
141,21 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
99/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,62 EUR
20.04.2016
Predmet: služby pevnej siete
99/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
171,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná odev a obuv pre upratovačky.
99/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2015
Predmet: internet
99/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
340,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla značky FÁBIA, ev. číslo PO 934 AV.
99/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,59 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
99/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si dosky na školské lavice v počte 60 kusov + dodávku
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
98/2023
objednávka
BGV, s.r.o.
36476340
500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Exkurzia - obhliadka objektu
98/2022
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
260,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka lososa – školská jedáleň
98/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
877,60 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
98/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stravné lístky
98/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
153,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
98/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
98/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,49 EUR
20.04.2016
Predmet: služby pevnej siete
98/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Objednávame si letáky a novoročné pozdravy.
98/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,49 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
98/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
17 000,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Úprava a oprava mreží v školskej telocvični, dodanie a montáž parapiet.
98/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
249,38 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
98/2013
objednávka
Mária Mudríková - Kent
34590404
261,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si plastovú policu - 50 ks, hliníkové nity na police - 200 ks, zátka do stoličky 16/12 - 500 ks, zátka do školského stola 18/14 - 30 ks, stavitelná zátka - 20 ks.
98/2012
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
450,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
97/2022
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stojan na mapy– 1 ks
97/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
97/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.05.2021
Predmet: Magma
97/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,32 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
97/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
20.04.2016
Predmet: informácie o študijných odboroch
97/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Oprava a prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi.
97/2015
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: členský príspevok SOPK
97/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi".
97/2014
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
38,40 EUR
24.04.2014
Predmet: tvrdá väzba Z. z.
97/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
230,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
97/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
240,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na šk. rok 2013/2014.
96/2023
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
2 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
96/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
239,98 EUR
21.12.2022
Predmet: JBL bezdrôtový reproduktor – 1 ks + laserová tlačiareň – 1 ks
96/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
281,57 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
96/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.05.2021
Predmet: servisné práce SPIN
96/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
16.04.2019
Predmet: väzba Z.z.
96/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
267,19 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
96/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
909,79 EUR
20.04.2016
Predmet: vodné a stočné
96/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
780,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si plachty na postele do ŠI v počte 130 kusov.
96/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
21.04.2015
Predmet: plyn ŠJ
96/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
124,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup liekov.
96/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
144,00 EUR
24.04.2014
Predmet: informačné letáky
96/2013
objednávka
František Ferenc
35278897
54,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si dodanie 3 ks telefonických prístrojov značky Panasonic.
96/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi na šk. rok 2013/2014.
96/2011
objednávka
Slečný Majer
1 050,00 EUR
26.09.2011
Predmet: výjazdová pracovná porada spojená s pracovným obedom - SF
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
95/2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Kancelárska stolička-2 ks+ spisová skriňa-2 ks
95/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
199,09 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
95/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
675,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
95/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,76 EUR
20.04.2016
Predmet: čistenie kobercov
95/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 702,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy - sociálny fond.
95/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
20.03.2015
Predmet: el. otváranie rampy
95/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
893,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb.
95/2014
faktúra
JURISCONSULTI
300,00 EUR
24.04.2014
Predmet: právne služby
95/2013
objednávka
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
157,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si dvojdverový vozík s košíkom - komplet 1 ks.
95/2012
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Reklamná inzercia - 3 krát.
94/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
750,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál
94/2022
objednávka
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky – 4 ks
94/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
643,71 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
94/2021
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
176,88 EUR
09.07.2021
Predmet: kontrola hydrantov
94/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
94/2018
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
29.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
94/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
34,99 EUR
20.04.2016
Predmet: materiál pre údržbu