organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC14/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálne kupóny 11/2017 a 12/2017
FC14/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
367449921
602,29 EUR
10.03.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/1017
FC14/16
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Hlasové služby za 3/2016
FC14/15
faktúra
Pece s.r.o.
36618233
156,47 EUR
10.03.2015
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor
FC14/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
19.03.2014
Predmet: mzdová agenda za 2/2014
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC1412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC13/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
01.03.2019
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2019 Multilicencia Limited PAM
FC13/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
633,66 EUR
08.03.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 2/2018
FC13/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o
36744921
1 301,88 EUR
10.03.2017
Predmet: prerozdelenie fix.nákladov a zníženie var.a fix.zložky tepla za 2016
FC13/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
502,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 3/2016
FC13/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
570,59 EUR
10.03.2015
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov a zníženie fixnej zložky tepla za rok 2014 - nedoplatok
FC13/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
19.03.2014
Predmet: servisné služby 2/2014 Datalan
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC1312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
FC129/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
29.01.2013
Predmet: servisné služby + konverzia systému
FC128/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.01.2013
Predmet: hlasové služby za 12/2012
FC127/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
392,89 EUR
29.01.2013
Predmet: dodávka tepla za 12/2012
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC124/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Datalan servisné služby 12/2018
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC123/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
18.01.2019
Predmet: ZUŠ v praxi -december 2018
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC122/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
368,16 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2018
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC12/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/2019
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018
FC12/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
10.03.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad 2017
FC12/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
17.03.2016
Predmet: mzdová agenda za 2/2016
FC12/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
497,15 EUR
10.03.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 2/2015
FC12/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
19.03.2014
Predmet: komunálny odpad
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
FC121/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
18.01.2019
Predmet: hlasové služby 12/2018
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
FC1211
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
62,58 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC120/18
faktúra
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
FC116/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
17.12.2012
Predmet: servisne sluzby
FC115/18
faktúra
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre VO -lepenka
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
FC114/18
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: Antivir eset nod 32
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC113/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
20.12.2018
Predmet: poistenie budovy za 2018
FC113/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 564,61 EUR
07.01.2014
Predmet: jedálne kupóny
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
FC112/18
faktúra
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO -farby
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
FC11/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
223,20 EUR
27.02.2019
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 24.10.2018-29.12019
FC11/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.03.2018
Predmet: hlasové služby 2/2018
FC11/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
10.03.2017
Predmet: mzdová agenda 1/2017
FC11/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
776,44 EUR
10.03.2016
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov a zníženie variabilnej a fixnej zložky tepla za rok 2015
FC11/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
10.03.2015
Predmet: hlasové služby za 2/2015
FC11/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
19.03.2014
Predmet: hlasové služby 2/2014
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
FC111/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
17.12.2012
Predmet: mzdova agenda za 12/2012
FC1111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC110/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
20.12.2018
Predmet: BOZP IV.štvrťrok 2018
FC110/17
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
19.01.2018
Predmet: Datalan servisné služby za12/2017
FC110/13
faktúra
Pece, s.r.o.
36618233
133,85 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC110/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
10.12.2012
Predmet: mzdová agenda za 11/2012
FC109/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany,podnožky, struny,noty
FC109/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
654,24 EUR
19.01.2018
Predmet: dodávka a odber tepla
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
FC109/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,97 EUR
10.12.2012
Predmet: hlasové služby za 11/2012
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
FC108/17
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
19.01.2018
Predmet: hlasové služby 12/2017