portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
FC108/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-233,89 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC107/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
11,70 EUR
19.01.2018
Predmet: Raabe - metodické orgány školy
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
FC107/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-288,62 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC106/1/8
faktúra
Karfer s.r.o.
36691208
85,69 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
FC105/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
454,20 EUR
10.12.2012
Predmet: dodávka tepla za 11/2012
FC104/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
126,00 EUR
20.12.2018
Predmet: prenájom priestorov KD
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC103/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
29,00 EUR
20.12.2018
Predmet: publikácia Raabe VZN v školstve
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
FC103/13
faktúra
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských lavíc a stoličiek
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
FC102/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
20.12.2018
Predmet: mzdová agenda 12/2018
FC102/17
faktúra
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC102/13
faktúra
Karfer, s.r.o.
36691208
175,25 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC10/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
27.02.2019
Predmet: mzdová agenda 1/2019
FC10/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
22.02.2018
Predmet: programové vybavenie 1.-3./2018 Multilicencia Limited PAM
FC10/17
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
10.03.2017
Predmet: hlasové služby za 2/2017
FC10/16
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
07.03.2016
Predmet: Datalan servisné služby za 2/2016
FC10/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
101,55 EUR
25.02.2015
Predmet: Mzdová agenda 1/2015
FC10/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
528,40 EUR
19.03.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2014
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC101/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
20.12.2018
Predmet: mzdová agenda 11/2018
FC101/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
27.12.2017
Predmet: jedálne kupóny 1.2./2018
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC1011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-149,41 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra - preplatok
FC100/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
192,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Vodné,stočné, zrážková voda od 28.07.2018 do 23.10.2018
FC100/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre flautu a saxofón
FC100/15
faktúra
Žarnovicaká energetická,s.r.o.
36744921
506,12 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2015
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
FC100/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
10.12.2012
Predmet: predplatne za Hudobný život na rok 2013
FC09/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.02.2019
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 2/2019
FC09/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
22.02.2018
Predmet: mzdová agenda za 1/2018
FC09/17
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
33,00 EUR
27.02.2017
Predmet: vykonanie ročnej uzávierky 2013 a otvorenie roka 2017 v module Účtovníctvo IS Korwin
FC09/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
07.03.2016
Predmet: hlasové služby za 2/2016
FC09/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
25.02.2015
Predmet: poplatok za komunálny odpad 2015
FC09/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
28.02.2014
Predmet: mzdová agenda 1/2014
FC09/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
-398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: Dobropis faktúry FC07/13
FC0912
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,83 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC0911
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-177,12 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra-preplatok
FC08/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.02.2019
Predmet: datalan servisné služby 1/2019
FC08/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
22.02.2018
Predmet: miestny polatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
FC08/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,94 EUR
24.02.2017
Predmet: vodné.stočné,zrážková voda za 26.10.2016 -31.12.2016
FC08/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
529,28 EUR
07.03.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2016
FC08/15
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
33,00 EUR
25.02.2015
Predmet: služba uzávierka za rok 2014
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC08/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
85,32 EUR
11.02.2013
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov za teplo - 2012
FC0812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC0811
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
-1 431,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktura - dobropis
FC07/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
410,94 EUR
13.02.2019
Predmet: dodávka a odber tepla za 1/2019
FC07/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
513,47 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla-prerozdelenie fixných nákladov za rok 2017
FC07/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
371,42 EUR
24.02.2017
Predmet: Preúčtovanie nedoplatku el.energie za rok 2016
FC07/16
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
33,00 EUR
26.02.2016
Predmet: uzávierka roka 2015 a prevod do 2016 v module , účtovníctvo IS Korwin
FC07/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,83 EUR
17.02.2015
Predmet: Programové vybavenie 1.-.3.2015, Multilicencia Limited PAM
FC07/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
28.02.2014
Predmet: program Korwin - uzávierka a záloha roku 2013
FC07/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: odber tepla za január 2013
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC06/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
154,30 EUR
08.02.2019
Predmet: poisenie budovy na rok 2019
FC06/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
22.02.2018
Predmet: ZUŠ v praxi február 2018
FC06/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
22.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017 a 3/2017
FC06/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,35 EUR
24.02.2016
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2016
FC06/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
25.02.2015
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2015
FC06/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
848,77 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2013
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC05/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
560,93 EUR
08.02.2019
Predmet: El.energia, záloha na 1. polrok 2019